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索引号 0736116/2018-00054 成文日期 2018-05-23
公开方式 主动公开 发布机构 市教育局

常德外国语学校2018年部门预算编制说明

发布日期:2018-02-02 信息来源:市教育局 字体:[ ]

一、部门职能职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法办学、依法治教治学,遵守学校章程,维护学校利益。

2、合理配置学校“人、财、物、信息”等资源。

二、机构设置情况

根据市编委核定,常德外国语学校内设科室4个,所属单位0个,全部纳入2018年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、德育处、教务处、总务处。

三、部门收支概况

按照综合预算的原则,市外国语学校2018年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款、财政专户管理的非税收入拨款和上级补助收入等;支出包括保障单位基本运行的经费,包括基本支出和项目支出;主要涉及教育支出。

没有政府性基金预算拨款和国有资本经营预算安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款和国有资本经营预算安排的支出。

外国语学校2018年收支总预算3076.42万元。

(一)收入预算,2018年年初预算数3076.42万元,其中,公共预算财政拨款2501.22万元,占81%(经费拨款2471.22万元,占80.3%;纳入预算管理的非税收入拨款30万元,占1%);上级补助拨款280.6万元,占9%;纳入财政专户管理的非税收入拨款294.64万元,占10%。2018年收入预算较上年增加547.66万元,增长18%,经费拨款增加525.69万元,主要原因是工资福利、福利费、对个人和家庭补助拨款都有增加;上级补助拨款增加78.6万元,主要原因是生均标准有所提高;纳入财政专户管理的非税收入拨款减少8.36万元,主要原因是寄宿学生人数减少。

(二)支出预算,2018年年初预算数3076.42万元,其中,基本支出2850.62万元,占93%;项目支出225.8万元,占7%。主要包括高中教育支出3076.42万元。2018年支出预算较上年增加547.66万元,增长18%,其中人员经费增加625.82万元,主要是各项补助费用增加;公用经费增加6.64万元,主要原因是福利费增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2018年一般公共预算拨款收入2501.22万元,支出包括:高中教育2501.22万元。2018年一般公共预算拨款规模较上年增加527.46万元,增长21%,主要人员经费增加625.82万元,主要是各项补助费用增加;公用经费增加6.64万元,原因是福利费增加。具体安排情况如下:

(一)基本支出:市外国语学校2018年一般公共预算基本支出,其中:人员经费2501.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资,离休费、退休费、生活补助、助学金等;公用经费64.87万元,主要包括福利费。

(二)项目支出:市外国语学校2018年一般公共预算项目支出0万元.

五、“三公”经费预算情况

2018年市外国语学校“三公”经费预算13万元,其中:公务接待支出13万元。2018年“三公”经费预算较上年减少18万元,下降15%。其减少原因为公务用车已无。

六、政府性基金预算拨款收支情况

 市外国语学校2018年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费:2018年单位本级的机关运行经费财政拨款预算34.87万元,较2017年预算增加6.64万元,增长19%。其增加原因为福利费有增加。

2、政府采购情况。2018年市外国语学校政府采购预算总额120万元,其中:政府采购工程预算120万元。

3、国有资产占有使用情况。已无公务车辆使用。

4、绩效目标设置情况。2018年市外国语学校整体绩效目标(含项目支出)实现全覆盖,涉及一般公共预算拨款2501.22万元。一般公共预算拨款只有2501.22万元。

八、名词解释

1.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关(单位)运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:常德外国语学校2018年预算公开表.xls

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