首页
>> 政务公开 >> 重点领域信息公开 >> 财务公开
索引号 0736116/2018-00088 成文日期 2018-10-22
公开方式 主动公开 发布机构 市教育局

常德市教育局2017年度部门决算公开

发布日期:2018-07-18 信息来源:市教育局 字体:[ ]

一、单位概况

(一)主要职能

我局是市人民政府主管全市教育事业和语言文字工作的职能部门。主要负责各级各类教育的统筹规划和协调管理;参与管理市本级教育经费和上级对本市的教育拨款;组织、指导、协调全市教育系统和各级各类学校社会治安综合治理和安全工作;指导和管理全市学前教育、基础教育、特殊教育、普通高等和中等专业教育、职业技术教育、成人教育等工作;协助组织部门管理直属处级事业单位领导班子和领导干部;指导全市各级各类学校的思想政治教育工作;在职责范围内,主管全市教师工作;统筹管理各类高等、中等学历教育的招生考试和学籍、学历工作;指导、管理全市教育督导工作等。

(二)部门决算单位构成

从部门决算单位构成看,常德市教育局部门决算只包括局机关本级预算,下设办公室、人事科、计财科、基教科、职成科、体卫艺科、师范科、安全科、老干科、纪检组、党风廉政办、督导室、就业办、招考办、社管办、勤管办、审计室、学前办、信息中心、资助中心、普通话测试站、职教社,不含下属单位或机构。 

二、常德市教育局2017年度部门决算表 

(公开表格附后) 

三、常德市教育局2017年度部门决算情况说明

(一)2017年度收入支出决算总体情况 

2017年总收入3789.87万元。比上年增长9.32%。总支出4082.98万元,比上年增长31.81%。 

(二)2017年度收入决算情况 

2017年本年收入3789.87万元,其中财政拨款收入3088.75万元,占总收入的81.50%;其他收入701.12万元,占总收入的18.50%。 

(三)2017年度支出决算情况 

2017年本年支出4082.98万元中,其中公共预算财政拨款支出3381.86万元。占本年支出的82.83%;其他收入支出701.12万元,占本年支出的17.17%。

(四)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2017年度财政拨款总收入3088.75万元,比上年增加11.64%,均为一般公共预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出3381.86万元,比上年增加41.06%,均为一般公共预算财政拨款支出,无政府性基金预算财政拨款支出。 

(五)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出3381.86万元,比上年增加41.06%。 

2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类,一般公共服务支出64.63万元,占本年财政拨款支出的1.91%;教育支出2904.54万元,占本年财政拨款支出的85.91%;社会保障和就业支出274.53万元,占本年财政拨款支出的8.12%;医疗卫生与计划生育支出2万元,占本年财政拨款支出的0.05%;住房保障支出73.16万元,占本年支出的2.16%;其他支出63万元,占本年财政拨款支出的1.85%。 

3、财政拨款支出决算具体情况。财政拨款支出3381.86万元,比年初预算数1262.74万万元万元增加167.82%。其中财政拨款基本支出决算数1590.22万元,比年初预算数1067.29万元增加49%;财政拨款项目支出决算数1791.63万元,比年初预算数195.45万元增加816.67%。与年初预算安排的差额主要是包括用于市直教育单位校园网络建设等方面的工程款、教育附加项目预算案安排资金、对口支援资金、校方责任险经费等,这些专项安排的支出均不在年初预算范围内。

(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

本年基本支出1590.22万元,占本年总支出4082.98万元的38.95%。基本支出中人员经费1431.41万元,占基本支出的90.01%,日常公用经费158.81万元,占基本支出的9.99%。

(七)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出91.12万元,比年初预算94万元减少3.06%,比上年92.4万元减少1.39%。其中:公务用车购置及运行维护费支出42.54万元,比年初预算39万元增加9.08%,比上年42.4万元增加1.29%;公务接待费支出49.58万元,比年初预算50万元减少0.84%,比上年50万元减少0.84%。三公经费支出保持稳定主要是我单位加强三公经费管理,严控三公经费支出。2017年没有购置新车,并对车辆维修、加油、保险严格管理。规范公务接待管理,实行归口统一管理,先审批后安排,并明确接待地点和接待标准。 

(八)2017年度政府性基金预算收入支出决算情况 

2017年度无政府性基金预算收入支出。 

(九)其他重要事项 

1、机关运行经费支出情况。本单位2017年度机关运行经费支出158.81万元,比上年143.50万元万增加10.67%。 

2、政府采购支出情况。本单位2017年度政府采购支出总额773.73万元,其中:政府采购货物支出40万元、政府采购工程支出542.04万元、政府采购服务支出191.66万元。         

3、国有资产占用情况。截至2016年12月31日,本单位共有车辆2辆,均为一般公务用车。

4、预算绩效情况的说明。按照常财办发[2017]19号文件要求,我单位对部门整体支出绩效开展了自评,并在单位门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示,我单位在2017年不断提高教育质量,促进了全市各级各类教育事业协调均衡发展,教育质量继续保持全省领先。

四、名次解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用


附件下载:

                  常德市教育局2017年决算公开.xls

【打印本页】【关闭窗口】

分享到:

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统