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索引号 0736/2018-20449 成文日期 2018-07-24
公开方式 主动公开 发布机构 市教育局

常德市特殊教育学校2017年度部门决算公开

发布日期:2018-07-24 信息来源:市教育局 字体:[ ]

一、主要职能

常德市特殊教育学校为市教育局管理的正科级事业单位,属市财政预算一级拨款单位。其主要工作任务是:对智障、聋哑儿童实行康复教育和义务教育;对智障、聋哑少年实行职业教育和聋生高中学历教育;对县市区特殊教育师资进行培训。学校现有学生400人,教学班级32个,在编教职工98人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,市特校部门决算只包括校本级决算,下设办公室、教务处和总务处,无下属单位或机构

三、2017年度部门决算情况说明

(一)、关于常德市特殊教育学校2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收入3107.38万元,较上年增加1349.98万元;支出3099.33万元,其中,教育支出2894.49万元、社会保障和就业支出122.36万元、住房保障支出82.43万元、其他支出0.05万元,比上年增加1335.73万元。

(二)、关于常德市特殊教育学校2017年度收入决算情况说明

2017年度收入决算数3107.38万元,其中,一般公共预算财政拨款收入3107.38万元,占总收入100%;无政府性基金拨款。

(三)、关于常德市特殊教育学校2017年度支出决算情况说明

2017年度支出决算数3099.33万元。其中:一般公共预算财政拨款支出3099.28万元,占总支出99.99%;政府性基金预算财政拨款支出0.05万元,占总支出0.01%。

(四)、关于常德市特殊教育学校2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入3107.38万元,比上年增加1349.98万元;财政拨款支出3099.33万元,其中,教育支出2894.49万元、社会保障和就业支出122.36万元、住房保障支出82.43万元、其他支出0.05万元,比上年增加1335.73万元。

(五)、关于常德市特殊教育学校2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况。

2017年财政拨款支出3099.33万元,比上年决算数增加1335.73万元。

2、财政拨款支出决算结构情况。

2017年财政拨款支出3099.33万元,其中:基本支出1828.70万元,占财政拨款支出59%;项目支出1270.63万元,占财政拨款支出41%。

3、财政拨款支出决算具体情况。

2017年财政拨款支出3099.33万元,较年初预算数增加1815.14万元,其中:基本支出增加544.51万元,增加的主要原因是教职工工资水平上涨和学生人数增加,导致人员经费和公用经费增加;项目支出增加1270.63万元,增加的主要原因是①学校建设用地补缴征地规费增加;②实际教学需要增加相关设备设施及信息化建设支出。

(六)、关于常德市特殊教育学校2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出1828.65万元,其中,工资福利支出1232.16万元,占基本支出67%;商品和服务支出361.31万元,占基本支出20%;对个人和家庭的补助支出225.09万元,占基本支出12%;其他资本性支出10.09,占基本支出1%。

(七)、关于常德市特殊教育学校2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

(1)、2017年度 “三公”经费财政拨款支出15.49万元,较年初预算数减少6.51万元,减少原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》,降低公务接待费,减少因公出国(境)费用等。,

(2)、2017年度 “三公”经费财政拨款支出15.49万元,较上年减少1.31万元,减少率7.79%,减少变化主要原因是严格控制接待人次和接待标准等。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度 “三公”经费财政拨款支出15.49万元,其中因公出国(境)费支出0万元;公务用车运行费支出5.16万元,校车1台;公务接待费10.33万元,接待参观团150批次,接待来客1300人。

(八)、关于常德市特殊教育学校2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

2017年政府性基金收入0万元;上年度结余0.05万元;支出0.05万元,主要用于学生助学金支出。

(九)、其他重要事项

1、学校运行经费支出情况。本校2017年度运行经费支出1828.65万元(公共预算财政拨款),比2016年增加367.46万元,增加的主要原因是教职工工资水平上涨和学生人数增加导致人员经费和公用经费增加。

2、政府采购支出情况。本校2017年度政府采购支出总额245.50万元。其中政府采购工程支出134.50万元;政府采购服务支出111万元。

3、国有资产占用情况。截至2017年12 月31 日,本校共有车辆1台,属其他用车。

4、预算绩效情况的说明。

2017年度我校招收新生37人,其中:学前教育11人、义务教育23人、高中教育3人。新增开设3班,其中:学前教育1班、义务教育2班。新增老师8人,年底学生人数达到400人,超出预期。所有来校报名且符合学校接收条件的学生均入学就读,基本实现了入学“零”拒绝。培智教育职教班保学率达到100%;派出30名老师送教上面,达到60课时;开展教师培训20次,参训人数72人。根据实际需求添置了一批教学设施设备。2017年度绩效目标全面完成。

我校整体支出所取得的效益主要体现在社会效益和服务对象及社会公众满意度方面。

1、学校继续秉持特殊儿童“零拒绝”,持之以恒实行全纳教育,强有力保障了我市残疾人受教育权利,帮助残疾人全面发展和更好融入社会,体现了教育的公平,提升了我市教育形象。

2、学校2017年扩大招生规模,新增学生30人,含学前教育、义务教育和高中阶段(职业教育)学生,进一步提高我市残疾学生的入学率,进一步巩固我市特殊教育工作,进一步推进我市建设教育强市步伐。

3、组织全市特教师资培训,全年组织全市170多名特教教师参加新课标解读培训、康复骨干教师培训,提升我市特教师资业务水平。

4、坚持做好“送教上门”服务,全年为武陵区阳光家园特殊人群义务送教30余次,送教课时60多小时,参与送教老师20多人,提升了阳光家园授教的质量。

5、我校积极推行阳光招生、人性化办学,学生入学“0”拒绝,学生就读“0”学费,学生教育“0”歧视,还通过呼吁、募捐等方式为学校发放了校服和学习用品,帮助贫困家庭解决生活困难,取得较好的社会反响,在随机调查的40位学生家长和老师,满意度为96.5%。

  

  附件下载:常德特校部门决算公开资料.doc

   

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