常德市第二中学2025年单位预算公开

目  录

第一部分：2025年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

    第二部分：2025年单位预算公开表

第一部分：2025年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

常德市第二中学是常德市教育局管理下的副处级事业单位。主要承担有关初、高中学历教育工作任务，完成市委、市政府和市教育局交办的其他工作任务。

（二）机构设置

根据市委编办核定，市二中内设科室6个，所属事业单位0个，全部纳入2025年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、总务科、教务科、政教科、初中部、高中部。

无所属事业单位。

二、部门预算单位构成

我校无二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的为常德市第二中学本级。

三、部门（单位）收支总体情况

2025年单位预算即常德市第二中学本级预算。收入包括经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入、财政专户管理资金收入、上级财政补助收入等。支出包括保障单位基本运行的经费；主要涉及教育支出、社会保障和住房保障支出……等。

2025年市二中没有政府性基金预算拨款和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2025年年初收入预算数4555.9万元，其中，一般公共预算拨款3903.3万元（经费拨款3888.3万元，纳入预算管理的非税收入拨款15万元），财政专户管理资金收入304.35万元，上级财政补助收入348.25万元。2025年收入预算较上年减少3.09万元，下降0.6%，主要是经费拨款减少3.09万元，主要原因是人员减少。

（二）支出预算。2025年年初支出预算数4555.9万元，其中，基本支出4555.9万元，项目支出0万元。主要包括教育支出3151.42万元，社会保障支出1111.11万元，住房保障支出293.75万元。2025年支出预算较上年减少3.09万元，下降0.6%，主要是人员经费减少3.09万元，主要原因是人员减少。

四、一般公共预算拨款收支情况

2025年一般公共预算拨款收入4251.55万元（含纳入一般公共预算管理的非税收入、上级财政补助收入），支出4251.55万元，包括：教育支出2847.07万元，占66.96%；社会保障和就业支出1111.11万元，占26.13%；住房保障支出293.37万元，占6.91%。2025年一般公共预算拨款规模较上年增减少1.69万元，下降0.4%，主要是人员经费减少1.69万元，主要原因是人员减少。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市二中2025年一般公共预算基本支出年初预算数为4251.55万元，其中：人员经费3849.23万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、……；公用经费402.32万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、……。

（二）项目支出：市二中2025年一般公共预算项目支出年初预算数为0万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市二中2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费情况。2025年市二中运行经费预算402.32万元，较上年预算增加12.06万元，增长3%。增加原因为公用经费拨款增加。

（二）“三公”经费预算情况。2025年市二中“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。2025年“三公”经费预算较上年减少5万元，下降100%。其减少原因为“三公”经费未用一般公共预算拨款收入安排。

（三）一般性支出情况。2025年市二中会议费预算0万元；培训费预算15万元，拟开展20次培训，人数约300人次，主要内容为专业知识及业务能力提升培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动 。

（四）政府采购情况。2025年市二中政府采购预算总额73.71万元，其中：货物类采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算73.71万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2024年12月底，市二中共有车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。2025年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本部门（单位）所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为4555.9万元，其中，基本支出4555.9万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门（单位）预算公开表

常德市第二中学2025年单位预算公开表.xlsx

注：报表中空表表示本部门（单位）无相关收支情况。