常德市郡德学校2025年单位预算公开

目  录

第一部分：2025年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

    第二部分：2025年单位预算公开表

第一部分：2025年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

实施九年一贯制义务教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置

根据市委编办核定，郡德学校内设科室4个，所属事业单位0个，全部纳入2025年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、教务处、政教处、总务处。

所属事业单位：无。

二、部门预算单位构成

我校只有校本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的为常德市郡德学校本级。

三、单位收支总体情况

2025年单位预算即常德市郡德学校本级预算。收入包括一般公共预算收入、上级补助收入、财政专户管理资金等。支出既包括保障单位基本运行的经费，主要涉及教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2025年市郡德学校没有政府性基金预算拨款和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2025年年初收入预算数4590.18万元，其中，一般公共预算拨款3539.85万元（经费拨款3539.85万元）；财政专户管理资金441.5万元，上级补助收入608.83万元。2025年收入预算较上年减少208.86万元，下降4%，主要是一般公共预算拨款资金增加126.67万元，主要原因是工资调标，新入编人员增加6人，财政专户管理资金减少343.3万元，主要原因是新招小一不在学校住宿、新招初一学生住宿人数减少，住宿费收入减少。

（二）支出预算。2025年年初支出预算数4590.18万元，其中，基本支出4590.18万元。主要包括教育支出3698.74万元，社会保障和就业支出397.09万元，卫生健康支出181.47万元，住房保障支出312.89万元。2025年支出预算较上年减少208.86万元，下降4%，主要是人员经费增加126.67万元，主要原因是工资调标，新入编人员增加6人，住宿费减少343.3万元，主要原因是新招小一不在学校住宿、新招初一学生住宿人数减少，住宿支出成比减少。

四、一般公共预算拨款收支情况

2025年一般公共预算拨款收入4148.68万元，支出4148.68万元，包括：教育支出3257.24万元，占78.5%；社会保障和就业支出397.09万元，占9.6%；卫生健康支出181.47万元，占4.4%；住房保障支出312.89万元，占7.5%。2025年一般公共预算拨款规模较上年增加134.44万元，增长3.4%，主要是人员经费增加125.94万元，公用经费增加8.5万元，主要原因是工资调标，新入编人员增加6人，学生人数增加了72人。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市郡德学校2025年一般公共预算基本支出年初预算数为4148.68万元，其中：人员经费3498.84万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、其他社会保障、住房公积金；公用经费644.57万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费等。

（二）项目支出：市郡德学校2025年一般公共预算项目支出年初预算数为0万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市郡德学校2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费情况。2025年市郡德学校运行经费预算1086.07万元，较上年预算减少334.8万元，下降23.56%。其减少原因为严格落实过紧日子要求，进一步压减一般性支出，新招小一不在学校住宿、新招初一学生住宿人数减少，住宿费用减少。

（二）“三公”经费预算情况。2025年市郡德学校“三公”经费预算数为0.15万元，其中：公务接待费0.15万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。2025年“三公”经费预算较上年减少0.15万元，下降50%。其减少原因为严格落实过紧日子要求，缩减公务接待费。

（三）一般性支出情况。2025年市郡德学校会议费预算0.1万元，拟召开1次会议，人数约234人次，主要包含拟召开团建会议等内容；培训费预算25万元，拟开展14次培训，人数约110人次，主要内容为窦桂梅小学语文主题教学研讨会、初中语文教学研讨会、中小学课程与教学研讨会、中小学心理健康教育专题论坛、中小学中层管理干部高峰论坛、小学数学教学研讨会、小学学科教学峰会、初中学科教学峰会、中小学德育与班主任实践论坛、初中数学教学研讨会、明德云学堂2025年学术年会、中小学骨干教师实践论坛、北京大学名书记名校长高级研修班培训；拟举办六一节活动、元旦活动、体育文化节、新生入学教育、开学典礼等活动，经费预算10万元。

（四）政府采购情况。2025年市郡德学校政府采购预算总额97万元，其中：货物类采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算97万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2024年12月底，市郡德学校共有车辆0台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆，其中，车辆0台。

（六）预算绩效目标说明。本部门（单位）所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为4590.18万元，其中，基本支出4590.18万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门（单位）预算公开表

 常德市郡德学校2025年预算公开表.xlsx

注：报表中空表表示本部门（单位）无相关收支情况。