常德外国语学校2025年单位预算公开

2025-01-27 09:28 来源:常德外国语学校
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第一部分:2025单位预算说明

一、单位基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、单位预算构成

三、单位收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)“三公”经费预算情况

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分:2025年单位预算公开表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:2025年单位预算说明

 

一、单位基本概况

(一)职能职责

为促进教育事业发展提供服务,提供初、高中学历教育。

(二)机构设置

根据市委编办核定,常德外国语学校内设科室4个,所属事业单位0个,全部纳入2025年单位预算编制范围。

内设科室分别是办公室、教务处、总务处、德育处。

所属事业单位无。

二、单位预算构成

我校无二级预算单位,因此,纳入2025年单位预算编制范围的为常德外国语学校本级。

三、单位收支总体情况

2025年单位预算即常德外国语学校本级预算。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款、财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入。支出包括保障单位基本运行的经费,主要涉及教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2025年常德外国语学校没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算安排的支出。

(一)收入预算。2025年年初收入预算数4925.16万元,其中,一般公共预算拨款4213.71万元(经费拨款4183.71万元,纳入预算管理的非税收入拨款30万元);政府性基金预算拨款0万元;财政专户管理资金收入281.3万元;上级财政补助收入430.15万元。2025年收入预算较上年增加161.12万元,增长3.38%,主要是经费拨款增加119.31万元,主要原因是教师职称评审导致工资总额有所增加,社保及住房公积金基数上调、教师工资调标;上级补助收入增加31.75万元,主要原因为初中增加4个班级。

(二)支出预算。2025年年初支出预算数4925.16万元,其中,基本支出4925.16万元。主要包括教育支出3865.93万元,社会保障和就业支出695.02万元,住房保障支出364.21万元。2025年支出预算较上年增加161.12万元,增长3.38%,主要是人员经费增加55.84万元,主要原因是教师职称评审导致工资总额有所增加,社保及住房公积金基数上调、教师工资调标等;公用经费增加105.83万元,主要原因为初中增加4个班级导致各项费用有所增长。

四、一般公共预算拨款收支情况

2025年一般公共预算拨款收入4643.86万元,支出4643.86万元,包括:教育支出3584.63万元,占77.19%;社会保障和就业支出695.02万元,占14.97%;住房保障支出364.21万元,占7.84%。2025年一般公共预算拨款规模较上年增加161.66万元,增长3.61%,主要是人员经费增加55.84万元,主要原因是教师职称评审导致工资总额有所增加,社保及住房公积金基数上调、教师工资调标等;公用经费增加105.83万元,主要原因为初中增加4个班级导致各项费用有所增长。具体安排情况如下:

(一)基本支出:常德外国语学校2025年一般公共预算基本支出年初预算数为4643.86万元,其中:人员经费4138.97万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、助学金;公用经费504.89万元,包括:办公费、印刷费、物业管理费、维修(护)费、培训费、劳务费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出:常德外国语学校2025年一般公共预算项目支出年初预算数为0万元,其中事业运行经费0万元;事业发展专项0万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德外国语学校2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)运行经费情况。2025年常德外国语学校运行经费预算504.89万元,较上年预算增加105.83万元,增长26.52%。其增加原因为初中增加4个班级导致各项费用有所增长。

(二)“三公”经费预算情况。2025年常德外国语学校“三公”经费预算数为0万元,其中:公务接待费0万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元)。2025年“三公”经费预算较上年无变化。其原因为我校无一般公共预算安排的三公经费支出。

(三)一般性支出情况。2025年常德外国语学校会议费预算0万元,拟召开0次会议,人数约0人次;培训费预算17万元,拟开展3次培训,人数约100人次,主要内容为全员继续教育培训、班主任教学教研提质培训等;拟举办学校外语文化艺术节、校园运动会等活动,经费预算15万元。

(四)政府采购情况。2025年常德外国语学校政府采购预算总额76.58万元,其中:货物类采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算76.58万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2024年12月底,常德外国语学校共有车辆0台,其中:公务车辆0台,行政执法车辆0台,应急专用车辆0台,其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟报废处置公务用车0辆,新增配置公务用车0辆。

(六)预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为4925.16万元,其中,基本支出4925.16万元,项目支出0万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

 

第二部分 2025年单位预算公开表

 常德外国语学校2025年单位预算公开表.xlsx

注:报表中空表表示本单位无相关收支情况。

 


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