常德市第一中学2025年单位预算公开

目  录

第一部分：2025年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、单位预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)“三公”经费预算情况

(三)一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

    第二部分：2025年单位预算公开表

第一部分：2025年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

我校主要是根据党的教育方针和国家法律法规以及上级有关教育教学标准，承担高中学历教育工作任务。

（二）机构设置

根据市委编办核对，我校内设科室6个，所属单位0个。全部纳入2025年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、教务科、教研室、政教科、总务科、外联科。

所属事业单位无。

二、单位预算单位构成

1.我校无二级预算单位，因此，纳入2025年单位预算编制范围的为常德市第一中学本级。

三、单位收支总体情况

2025年单位预算即常德市第一中学本级预算。收入包括财政拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入、财政专户管理资金收入等。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市一中归口管理使用的高中教育、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出、住房公积金等专项资金；主要涉及一般高中教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

   2025年市一中没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2025年年初收入预算数5717.68万元，其中，财政拨款5069.68万元；纳入预算管理的非税收入拨款13.6万元；财政专户管理资金634.4万元。2025年收入预算较上年减少130.68万元，下降2%，主要是财政拨款减少118.06万元，主要原因是人员经费拨款减少；财政专户管理资金减少12.8万元，主要原因寄宿生人数减少。

（二）支出预算。2025年年初支出预算数5717.68万元，其中，基本支出5717.68万元。主要包括教育支出3817.85万元，社会保障和就业支出1562.09万元，住房保障支出337.74万元。2025年支出预算较上年减少130.68万元，下降2%，主要是公用经费减少130.68万元，主要原因是公用经费支出减少。

四、一般公共预算拨款收支情况

2025年一般公共预算拨款收入5083.28万元，支出5083.28，包括：一般教育支出3183.45万元，占63%；社会保障和就业支出1562.09万元，占31%；住房保障支出337.74万元，占6%。2025年一般公共预算拨款规模较上年减少118.06万元，减少2%，主要是人员经费减少118.06万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市一中2025年一般公共预算基本支出年初预算数为5083.28万元，其中：人员经费4714.33万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保险缴费、职工基本医疗保险 缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助；公用经费368.95万元，包括：办公费、水费、电费、专用材料费、培训费、差旅费、印刷费、维修费、物业管理费、其他交通费用、福利费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：市一中2025年一般公共预算项目支出年初预算数为0万元，其中事业运行经费0万元；事业发展专项（一级项目名称）0万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市一中2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2025年市一中运行经费预算369万元，较上年预算减少1.4万元，减少0.4%。其减少原因为严格落实过紧日子要求，进一步压减支出。

（二）“三公”经费预算情况。2025年市一中“三公”经费预算为0万元，其中：公务接待费0万元，因公出国出（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。2025年“三公”经费预算较上年增加0万元。

（三）一般性支出情况。2025年市一中安排会议费0万元，拟召开0等会议，人数约0人次，主要包含0内容；培训费预算12.3万元，拟开展数学、语文、英语、物理等培训，人数约230人次，主要内容为各学科培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2025年市一中政府采购预算总额80万元，其中：货物采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算80万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截止2024年12底，市一中共有车辆0台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为5717.68万元，其中，基本支出5717.68万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年单位预算公开表

 常德市第一中学2025年单位预算公开表.xlsx

注：报表中空表表示本单位无相关收支情况。