常德市第五中学2025年单位预算公开

目  录

第一部分：2025年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、单位预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

    第二部分：2025年单位预算公开表

第一部分：2025年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

常德市第五中学是一所初级中学，主要职能职责是实施初中义务教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置

根据市委编办核定，常德市第五中学内设科室4个，所属事业单位0个，全部纳入2025年单位预算编制范围。

内设科室分别是办公室、教务处、政教处、总务处。

无所属事业单位。

二、单位预算单位构成

1.我单位没有二级预算单位，因此，纳入2025年单位预算编制的范围为常德市第五中学本级。

三、单位收支总体情况

2025年单位预算即常德市第五中学本级预算。收入包括一般公共预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、财政专户管理资金和上级补助收入等。支出包括保障单位基本运行的经费，主要涉及教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2025年常德市第五中学没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2025年年初收入预算数3823.38万元，其中，一般公共预算拨款3371.88万元（经费拨款3356.88万元，纳入预算管理的非税收入拨款15万元）；上级补助收入397.5万元；纳入财政专户管理的非税收入拨款54万元。2025年收入预算较上年减少15.22万元，减少0.4%，主要是人员经费拨款减少57.01万元，原因是在编在职人员减少而人员经费拨款减少；上级补助收入增加39.79万元，财政专户资金增加2万元，主要原因是增加了义务教育公用经费补助。

（二）支出预算。2025年年初支出预算数3823.38万元，其中，基本支出3823.38万元，项目支出0万元。主要包括教育支出2597.21元，社会保障和就业支出974.23万元，住房保障支出251.94万元。2025年支出预算较上年减少15.22万元，减少0.4%。主要是人员经费支出减少57.01万元，主要原因是工资及社会保障就业支出减少；公用经费增加41.79万元，主要原因是增加了义务教育公用经费支出。

四、一般公共预算拨款收支情况

2025年一般公共预算拨款收入3769.38万元（包括上级补助收入397.5万元）；支出3769.38万元包括：教育支出2543.21万元，占67.5%；社会保障和就业支出974.23万元，占25.8%；住房保障支出251.94万元占6.7%； 2025年一般公共预算拨款规模较上年减少17.22万元，增长0.4%，主要是人员经费减少57.01万元，原因是在编在职人员减少而人员经费拨款减少；公用经费增加39.79万元，主要原因是增加了义务教育公用经费补助。具体安排情况如下：

（一）基本支出：常德市第五中学2025年一般公共预算基本支出年初预算数为3769.38万元，其中：人员经费3325.70万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等；公用经费443.68万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费等。

（二）项目支出：常德市第五中学2025年一般公共预算项目支出年初预算数为0万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德市第五中学2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年常德市第五中学运行经费预算443.68万元，较上年预算增加39.79万元，增长9.9%。原因是本年增加了义务教育公用经费。

（二）“三公”经费预算情况。2025年常德市第五中学“三公”经费预算数为1万元，其中：公务接待费1万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。2025年“三公”经费预算较上年下降0.5万元，下降67%，主要原因是压缩开支，减少公务接待费用。

（三）一般性支出情况。2025年市五中会议费预算0万元，没有拟召开的会议，参会人数0人次；培训费预算29.5万元，拟开展部分学科教师培训15万元，人数约50人次，主要内容为专业知识技能培训；拟开展骨干教师培训支出14.5万元，人数约55人次，主要内容为各骨干教师知识技能培训。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2025年市五中政府采购预算总额53.8万元，其中：货物采购预算0万元、工程类采购预算0万元、政府采购服务预算53.8万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2024年12月底，常德市第五中学共有车辆0台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为3823.38万元，其中，基本支出3823.38万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年单位预算公开表

 常德市第五中学2025年单位预算公开表.xlsx

注：报表中空表表示本单位无相关收支情况。