常德市教育局2025年部门预算公开

目  录

第一部分：2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

    第二部分：2025年部门预算公开表

第一部分：2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

常德市教育局是市人民政府主管全市教育事业和语言文字工作的职能部门。主要负责各级各类教育的统筹规划和协调管理；参与管理市本级教育经费和上级对本市的教育拨款；组织、指导、协调全市教育系统和各级各类学校社会治安综合治理和安全工作；指导和管理全市学前教育、基础教育、特殊教育、普通高等和中等专业教育、职业技术教育、成人教育等工作；协助组织部门管理直属处级事业单位领导班子和领导干部；指导全市各级各类学校的思想政治教育工作；在职责范围内，主管全市教师工作；统筹管理各类高等、中等学历教育的招生考试和学籍、学历工作；指导、管理全市教育督导工作等。

（二）机构设置

根据市委编办核定，市教育局内设科室10个，直属管理事业单位10个，全部纳入2025年度部门预算编制范围。

内设科室分别是：办公室（市委教育工作领导小组秘书组秘书科与其合署办公）、政策法规科（行政审批服务办公室）、人事科（离退休人员管理服务科、党建指导科与其合署办公）、财务建设科（发展规划科与其合署办公）、基础教育科、职业教育及成人教育科（高等教育科）、体育卫生与艺术教育科、教师培训与师范教育科（市语言文字工作委员会办公室与其合署办公、国际交流科）、安全管理科、校外教育培训监管科。

直属管理事业单位分别是：市人民政府教育督导室、市教育考试院，市大中专毕业生就业办公室，市教育审计室，市勤工俭学管理办公室，市社会力量办学管理办公室，市普通话测试站，市学生资助管理中心，市教育信息中心，市学前教育管理办公室。

二、部门预算单位构成

纳入2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：常德市教育科学研究院、常德市教学仪器站、常德市第一中学、常德市第二中学、常德市第三中学、常德市第四中学、常德市第五中学、常德市第六中学、常德市第七中学、常德市第十一中学、常德市第十三中学、常德外国语学校、常德市芷兰实验学校、常德嘉树学校、常德市郡德学校、常德市第一幼儿园、常德市特殊教育学校以及常德市育才中学。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括财政拨款和财政专户管理资金收入。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市教育局归口管理使用的教育专项、考试成本等专项资金；主要涉及教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

2025年市教育局没有政府性基金预算拨款和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2025年年初收入预算数74617.94万元，其中，一般公共预算拨款63463.68万元（经费拨款62358.63万元，纳入预算管理的非税收入拨款1105.05万元）；政府性基金预算拨款0万元，财政专户管理资金收入4820.2万元，上级财政补助收入6334.06万元。2025年收入预算较上年增加391.13万元，增长0.53%，主要是一般公共预算拨款增加794.88万元，主要原因是教师人数、初中学生人数增加，工资调标及相关经费增长。

（二）支出预算。2025年年初支出预算数74617.94万元，其中，基本支出73441.59万元，项目支出1176.35万元。主要包括教育支出55089.12万元，社会保障和就业支出14569.95万元，住房保障支出4777.4万元，卫生健康支出181.47万元。2025年支出预算较上年增加391.13万元，增长0.53%，主要是社会保障和就业支出增加1331.36万元，主要原因是教师人数、初中学生人数增加，工资调标。

四、一般公共预算拨款收支情况

2025年一般公共预算拨款收入69797.74万元，支出69797.74万元，包括：教育支出50273.92万元，占72.03%；社会保障和就业支出14564.95万元，占20.87%；住房保障支出4777.4万元，占6.84%。卫生健康支出181.47万元，占0.26%。2025年一般公共预算拨款规模较上年增加1082.64万元，增长1.58%，主要是社会保障和就业支出增加1326.36万元，主要原因是教师人数、初中学生人数增加。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：市教育局2025年一般公共预算基本支出年初预算数为69740.74万元，其中：人员经费61848.12万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离退休费、生活补助等；公用经费7892.62万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出：市教育局2025年一般公共预算项目支出年初预算数为57万元，其中行政运行经费57万元，主要用于教师职称评审。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市教育局2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费情况。2025年市教育局运行经费预算7892.62万元，较上年预算增加357.05万元，增长4.74%。其增加原因为教师学生人数增加，减少使用其他性质资金安排运行经费。

（二）“三公”经费预算情况。2025年市教育局“三公”经费预算数为21.95万元，其中：公务接待费14.95万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费7万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费7万元）。2025年“三公”经费预算较上年减少3.85万元，下降14.92%。其减少原因是严格落实过紧日子要求，缩减公务接待费。

（三）一般性支出情况。2025年市教育局会议费预算5.1万元，拟召开各个科室业务工作等会议，人数约150人次，主要包含教师表彰、年度工作、考试工作研讨布置等内容；培训费预算278.6万元，拟开展班主任、骨干教师等培训，人数约4474人次，主要内容为教育教学业务培训；拟举办校园运动会、文艺汇演等活动，经费预算25万元。

（四）政府采购情况。2025年市教育局政府采购预算总额822.44万元，其中：货物类采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算822.44万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2024年12月底，市教育局及所属预算单位共有车辆2台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆2台。单位价值50万元以上通用设备12台，单位价值100万元以上专用设备4台。2025年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为74617.94万元，其中，基本支出73441.59万元，项目支出1176.35万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算公开表

 常德市教育局2025年部门预算公开表.xlsx

注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。