常德市第一幼儿园2025年单位预算公开

目  录

第一部分：2025年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、单位预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

    第二部分：2025年单位预算公开表

第一部分：2025年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）机构设置

根据市委编办核定，市第一幼儿园内设科室3个，所属事业单位0个，全部纳入2025年单位预算编制范围。

内设科室分别是办公室、行政部和保教部。

所属事业单位分别是无。

二、单位预算单位构成

我单位无二级预算单位，因此，纳入2025年单位预算编制范围的为常德市第一幼儿园本级。

三、单位收支总体情况

2025年单位预算即常德市第一幼儿园本级预算。收入包括经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款、上级财政补助收入。支出包括保障单位基本运行的经费，主要涉及教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

2025年市第一幼儿园没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2025年年初收入预算数2109.8万元，其中，一般公共预算拨款2011.76万元（经费拨款1154.41万元，纳入预算管理的非税收入拨款857.35万元）；上级财政补助98.04万元。2025年收入预算较上年减少55.89万元，下降2.58%，主要是经费拨款减少31.57万元，主要原因是本单位上年度有3位员工退休导致人员经费减少；纳入一般公共预算管理的非税收入拨款减少22.1万元，主要原因是幼儿生源减少；上级补助收入减少2.22万元，主要原因是幼儿生源减少。

（二）支出预算。2025年年初支出预算数2109.8万元，其中，基本支出2109.8万元，项目支出0万元。主要包括教育支出1723.57万元，社会保障和就业支出301.61万元，住房保障支出84.62万元。2025年支出预算较上年减少55.89万元，下降2.58%，主要是人员经费减少13.91万元，主要原因是上年度有3位员工退休；公用经费减少41.97万元，主要原因是幼儿生源下降。

四、一般公共预算拨款收支情况

2025年一般公共预算拨款收入2109.8万元，支出2109.8万元，包括：教育支出1723.57万元，占81.69%；社会保障和就业支出301.61万元，占14.3%；住房保障支出84.62万元，占4.01%。2025年一般公共预算拨款规模较上年减少55.89万元，下降2.58%，主要是人员经费减少13.91万元，主要原因是上年度有3位员工退休；公用经费减少41.97万元，主要原因是幼儿生源下降。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市第一幼儿园2025年一般公共预算基本支出年初预算数为2109.8万元，其中：人员经费1764.15万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费345.66万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：市第一幼儿园2024年一般公共预算项目支出年初预算数为0万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市第一幼儿园2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费情况。2025年市第一幼儿园运行经费预算345.66万元，较上年预算减少41.97万元，下降10.83%。其减少原因为幼儿生源下降。

（二）“三公”经费预算情况。2025年市第一幼儿园“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。2025年“三公”经费预算较上年增加0万元，增长0%。

（三）一般性支出情况。2025年市第一幼儿园会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数约0人次；培训费预算4万元，拟开展教师外出学习教研等培训，人数约190人次，主要内容为教学教研培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2025年市第一幼儿园政府采购预算总额55.98万元，其中：货物类采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算55.98万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2024年12月底，市第一幼儿园共有车辆0台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为2109.8万元，其中，基本支出2109.8万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年单位预算公开表

 常德市第一幼儿园2025年单位预算公开表.xlsx

注：报表中空表表示本单位无相关收支情况。