常德市第十三中学2022年部门决算公开

目  录

第一部分 常德市第十三中学概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市第十三中学概况

一、部门职责

常德市第十三中学是一所初级中学，主要职能职责是实施初中义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市第十三中学内设机构包括：本单位内设科室4个，所属事业单位0个。

内设科室分别是:办公室、教务处、政教处、总务处。

所属事业单位分别是：无

（二）决算单位构成。本单位无所属二、三级预算单位，故2022年部门决算编制范围的为常德市第十三中学本级。

第二部分 

部门决算表

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2947.03万元。与上年相比，增加86.6万元，增长3%，主要是因为教职工工资水平上涨导致收入增加。支出总计2947.03万元。与上年相比，增加86.60万元，增长3%，主要是因为教职工工资水平上涨导致收入增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2947.03万元，其中：财政拨款收入2786.54万元，占94.55%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入98.75万元，占3.35%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入61.75万元，占2.1%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2947.03万元，其中：基本支出2535.84万元，占86.05%；项目支出411.20万元，占13.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收入总计2786.54万元，与上年相比，减少40.93万元,减少1.45%，2022年度财政拨款支出总计2786.54万元，与上年相比，减少40.93万元,减少1.45%，收入和支出较上年减少主要是由于项目支出比上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出2786.54万元，占本年支出合计的94.55%，与上年相比，财政拨款支出减少40.93万元，减少1.45%，主要是因为项目支出比上年减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2786.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出2396.85万元，占86%;社会保障和就业支出252.46万元，占9.1%，住房保障支出137.23万元，占4.9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1579.94万元，支出决算数为2786.54万元，完成年初预算的176.36%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

年初预算为1319.94元，支出决算为2396.85万元，完成年初预算的181.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分人员经费及教育费附加项目不在年初预算内。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为129.01万元，支出决算为252.46万元，完成年初预算的195.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分人员经费不在年初预算内，经费有所提高及退休人员增加。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

年初预算为130.99万元，支出决算为137.23万元，完成年初预算的104.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员财政保障力提高，工资提标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2375.34万元，其中：

人员经费2108.89万元，占基本支出的88.78%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老金、住房公积金等；。

公用经266.45万元，占基本支出的11.22%，主要包括办公费、印刷费、水电费、物业管理费、维修费、专项材料费、劳务费、工会经费、福利费及其他商品服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算比例，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算比例；与上年相比无增减，由于去年支出数为0，无法计算比例。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算比例；与上年相比减少0.88万元，100%,减少的主要原因是按照财务制度严格控制公务接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算比例，与上年相比无增减，由于去年支出数为0，无法计算比例。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算比例，与上年相比无增减，由于去年支出数为0，无法计算比例。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于“三公”经费为0，无法计算比例,因公出国（境）费支出决算0万元，由于“三公”经费为0，无法计算比例,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于“三公”经费为0，无法计算比例。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无此项经费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，无此项经费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，常德市第十三中学本级公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元；截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本单位无政府性基金收支

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022年度国有资产经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况如下:

2022年度本单位无国有资产经营预算收支

十、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，所以机关运行经费为0，本单位的公用经费共计266.45万元，比年初预算增加142.19万元，增长114%，主要原因是公用经费支出包括了财政拨入的教育费附加的大型修缮费，而年初预算没有安排此类项目。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；2022年本部门单位开支会议费0万元；开支培训费0.99万元，用于开展1、全员网上培训，经费预算0.79万元，2、党性教育及综合能力提升培训，经费预算0.2万元，人数1人；2022年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元

十二、关于政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额411.2万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出411.2万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额411.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额411.2万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。   

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备5台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及金额0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%，组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展自评，共涉及金额0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%，组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展自评，共涉及金额0万元，占国有资本经营预算项目支出总额0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对常德市第十三中学1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2786.54万元，政府性基金预算支出0万元，从评价情况来看，我校树立科学发展理念，以提高教学质量为重点，从创建“文明校园”着手，促进学生全面发展；确保重大安全事故和重大公共卫生责任事件“零”发生率，班额人数控制率100%，学生毕业合格率98以上，致力建设社会满意校园。详见第五部分附件。

（二）存在的问题及原因分析

详见附件五：整体支出绩效自评报告

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分 附件

2022年度常德市第十三中学整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

常德市第十三中学是参照公务员管理的正科级事业单位，属财政全额拨款的一级预算单位， 统一社会信用代码： 12430700446441791K，单位内设科室 4个（教务处、政教处、总务处、办公室）；截至 2022 年底，事业编制 83人，实际人数 83 人。另有退休人员 37人，遗属 2 人。

单位负责人：李永祥；

地址：常德市武陵区长庚路 186 号；

单位资产状况：报表反映 2022 年 12 月 31 日止固定资产7145.63 万元。其中：土地及房屋建筑物 5791.37 万元； 通用设备897.62万元，专用设备 413.63 万元，图书 23.14 万元，家具、用具等19.87万元。

（二）单位主要职责

常德市第十三中学是一所初级中学，主要职能职责是实施 初中义务教育，促进基础教育发展。

（三）财务情况

1、2022 年度部门预算情况

 2、2022 年度部门预算执行情况

3、2021及 2022年度部门预算执行情况对比分析

4、绩效目标

（1）部门绩效总目标

目标1：把教学放在首位，一切为教学服务。

目标2：提高师生整体素质。

目标3：创建老百姓家门口的好学校。

（2）2022 年度部门绩效指标

数量指标：年度内师资力量达到 86 人；本年度计划招收新生300 人；在校学生达到 900 人；班级达到23个。

质量指标：2022 年合格毕业生率达到98% ，中考上线率50%以上；物理、化学、生物实验考查合格率100%、信息考查合格率100%。

时效指标：2022年分春秋两季按时完成各项任务标。

成本指标：2022 年预算金额 1894.46万元，全部用于保障教育教学。合理控制预算，保证各项支出在预算范围之内。

经济效益指标：完成中学学历教育，收支平衡；

社会效益指标：

1.教师素质和学校办学水平进一步提升；教育教学成绩不断提高；学生各类竞赛、评比成绩更好；更加深化课题研究， 促进教学技能发展；文化建设深受社会好评；

2.学生自主能力方面：加强家校联系，引导家长在“双减”政策之后，培养学生自主学习能力，全面促进学生德智体美劳全面健康发展；

3.无安全事故发生，

生态效益指标：搞好校园美化、绿化、亮化，实现校园环境质量的提升；

可持续影响指标：以提高人才培养质量为核心，全力打造老百姓家门口的好学校，在市城区生源稳定，学生表现良好，培养德智体美劳全面发展的学生，对社会培养合格公民；

社会公众或服务对象满意度指标：社区、学生及家长满意度达90%以上。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

常德市第十三中学 2022年基本支出总额为 2375.34 万元，其中：人员经费 2108.89 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等；公用经费 266.45万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、维修费、培训费、劳务费及其他商品服务支出等。

(二）项目支出情况

常德市第十三中学 2022年项目支出总额为 411.2万元，其中专用设备购置 206.20 万元（包括实验室仪器设备、智慧互动教室多媒体终端、人工智能教育建设、心理咨询室设备、及食堂厨房设备等），维修费 205.0 万元等（文化广场升级改造维修等）。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。 

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保障基金预算支出 

六、部门整体支出绩效情况

2022年学校在上级主管部门的领导和社会各界的大力支持 关心下，全体教职工同心同德，团结协作，从转变观念和角色入手，以创建省级“文明标兵校园”和挂牌“湖南文理学院附属中学”为契机，以提高教育教学质量为核心，以加强教师职业道德建设为基础，以培养学生良好行为习惯为主线，不断推进学校高质量发展，圆满的完成了各项教育教学任务，也取得了较好的经济效益和社会效益。

（一）绩效目标完成情况

学校以培养合格型人才为目标，加强日常教学管理工作，注重内涵建设。在 2022 年度完成在校 902名学生的义务教学任务。完成招生计划300名，中考上线率50 以上；物理、化学、生物实验考查合格率100 、信息考查合格率100 。教职工满意度95 以上。校园环境得到了进一步改善，社会声誉度有了显著提升。基本完成了 2022 年度绩效目标。

（二）产生的主要效益情况

1. 经济效益

（1）实现了“把教学放在首位，一切为教学服务”的目标。2022 年全年支出为 2947.03万元，其中除开人员经费2199.73万元外，另外 747.30万元（占全年支出的 25.3 %）全部用于教学；

（2）做到了固定资产有较大投入，用于改善办学条件的资金为4 1 1 .2 万元，占整个公用支出的5 5 %，主要用于文化广场改造、购置实验仪器设备、智慧互动教室设备、心理咨询室设备以及人工智能教育建设等

（3）教师整体素质得到了提高。2022 年因疫情原因教师培训主要采取线上培训的方式进行培训，因此教师的培训费及差旅费比较少（2.51 万元），占商品服务支出的 0.7 %。

（4）进一步完善了绩效工资改革。学校根据常德市绩效工资改革有关文件精神，由职代会审议通过了一套完整的积极有效的绩效工资分配方案. 2022 年全年绩效工资总额为328 万元，平均每人约 3.9 万元，但根据方案，一线教师最高达到 4.5 万元。由于这个方案的实施，充分体现了教学第一线的教师的重要性，也大大激发了教师工作的积极性。

2.社会效益

学校秉承“尊重•幸福”的办学理念，以培养德智体美劳全面发展的学生为目标，以抓质量、抓安全、抓规范、抓宣传为工作重点，凝心聚力，真抓实干，圆满地完成了各项工作。教育经费的充足拨付，保证了学校专心于发展，学校办学水平大幅度提升，得到了上级主管部门和社区、家长、学生的广泛认可。2022 年度，学校被评为省级文明标兵校园；国家教育考试先进单位；湖南省心理健康教育先进单位；常德市教育财务建设工作先进单位；常德市学校落实“宪法卫士”行动计划先进单位；常德市知识产权示范校，常德市2022年少先队“红领巾奖章”三星章雷霆中队。这些成绩的取得，增强了学校团队的凝聚力，激发了全体教师的战斗力，提升了全校师生的精气神。

（1）学校条件更加完善。2022 年学校完成了文化广场升级改造，还加大投入，添加了实验室仪器设备、心理咨询室设备及人工智能、智慧互动教室及厨房设备等，教学环境有了进一步的提高；

（2）师资队伍不断增强；教学质量不断提高；学校管理成效明显；师资队伍不断增强。学校现有1名特级教师，6 名市级学科带头人，10名市级骨干教师。除此之外，还有省、市级优秀教师 8 人，省、市级优秀班主任、师德标兵 15 人。教研氛围更加浓厚。学校优化教学管理，狠抓教研教改，进一步优化集体备课制度，每周有学校行政参与到各备课组集体备课活动，在集体备课中中心发言人提前准备发言提纲和思考的问题，然后全体成员讨论，优化教学设计。学校鼓励全体教师参与推门听课活动，并且由行政带头听课，及时给予授课老师建议。学校现有省级课题2个，市级课题1个，45 %以上的教师参与到课题研究。学生成绩稳步提升，2022 年中考，我校 293 人参加考试，18人达到芷兰和一中的录取线，近45% 的同学达到省级示范性中学录取线。中考成绩稳居市直学校中上等水平，学生管理成效更加明显。抓好团委会、学生会队伍建设工作，以团委会、学生会为基础开展学生自主管理，积极发挥学生干部的自主性和能动性，培养了一批骨干，团委会、学生会的作用得以充分发挥，校风学风建设进一步加强；同时，积极组织开展班主任选聘和培训工作，注重新生的入学教育，规范安管人员等；学生思想道德素质进一步提升。学生活动丰富多彩。学校每年有合唱节、体育节、“欢乐校园”艺术节等全员参与的艺体活动，有清明祭扫、给敬老院送温暖、为孤儿院献爱心、交通治安等志愿者活动。同时，社团活动独具特色，成立了乐荷成长社团、乐影之声社团、棋苑、舞蹈 社、田径社、足球社团等 13个学生社团， 为广大师生交流思想、放松身心、展示自我、培养特长提供了一个广阔的平台，各级媒体多次对我校社团活动进行报道。

2022年主要成绩和荣誉：

★湖南省文明标兵校园（省文明委）

★湖南省心理健康教育先进单位（省教育厅）

★国家教育考试先进单位（国家教育学会）

★常德市知识产权示范校

★全市教育财务建设工作先进单位（市教育局）

★常德市落实“宪法卫士”行动计划学校（市教育局）

★常德市2022年少先队“红领巾奖章”三星章雷霆中队

★教师在各级各类教学竞赛中 8 人次获奖，其中，国家级奖励 2 人次，省级奖励 3 人次，市级奖励 6 人次；

★教师在各级报刊、杂志上公开发表或获奖论文、教育教学案例等 37 篇。

★教师获得省、市级荣誉 17人次，其中，1人的名师工作室被湖南省《教师》杂志社评为《教师》杂志封面；1人在湖南省中小学信息素养提升实践活动中被湖南省教育厅评为优秀指导教师；1人在全国中小学信息素养提升实践活动中被中央电化教育馆评为优秀指导教师；1人被常德市仪器管站评为仪电工作先进个人；1人被常德市共青团委评为常德市优秀共青团干部；1人被驻市教育局纪检监察组评为党风廉政建设先进工作者；1人被常德市精神文明建设指导委员会评为第五届常德市文明家庭

★学生参加全市“三独”比赛，1 人次获一等奖；参加湖南省中小学信息素养提升活动比赛1 人获一等奖

★一名学生被评为常德市十佳少年

3. 生态效益情况

学校绿化覆盖率达到70 ，绿化带中分布有多种科目的树木、草坪绿地等，这样的布局可以提高学生对植物的认识和了解，加强学生的环保意识，也优化了校园生态环境。

4.可持续性效益情况

以提高人才培养质量为核心，全力打造学校育人品牌， 在市城区生源稳定，学生表现良好，培养德智体美劳全面发展的学生，对社会培养合格公民。

5.社会公众满意度情况

经过抽样调查，常德市第十三中学社区满意度90 以上，家长满意度90 以上，学生满意度达到95 以上。

七、存在的问题及原因分析

部门整体支出绩效管理意识有待提高，问题产生的主要原因：一是部门整体支出绩效目标与产出的数量、指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强。二是有些绩效目标指标值难以量化 。

八、下一步改进措施

1.全面设置绩效目标并细化、量化。结合部门职责及年度工作计划，具体细化、量化部门整体支出绩效指标，设置专项资金绩效目标，充分发挥绩效目标的导向作用。

2.提高认识，加强部门整体绩效支出绩效评价工作，强化全过程预算绩效管理理念，科学合理地对财政支出进行管理。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评结果将作为年底绩效考核的依据之 一。相关自评报告和自评表格已同步在单位门户网站上完成公开。

十、其他需要说明的情况