​常德市育才中学2023年度部门决算公开

目录

第一部分 常德市育才中学单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 常德市育才中学单位概况

一、部门职责

常德市育才中学是2019年9月新成立的市教育局管理下的正科级事业单位，主要承担有关初中学历教育工作任务，完成市委市政府和市教育局交办的其他各项工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市育才中学内设机构包括：本单位内设科室4个，所属事业单位0个。

内设科室分别是：办公室、教务处、政教处和总务处。

所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。常德市育才中学2023年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属二、三级预算单位，故2023年部门决算编制范围的为常德市育才中学本级。

第二部分 部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：常德市育才中学                                                                                                           公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1516.97万元。与上年相比，增加23.65万元，增长1.58%，主要是因为教师人数增加导致人员经费增加。支出总计1516.97万元。与上年相比，增加23.65万元，增长1.58%，主要是因为教师人数增加导致人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1516.97万元，其中：财政拨款收入1341.11万元，占88.41%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入108.07万元，占7.12%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入67.79万元，占4.47%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1516.97万元，其中：基本支出1478.35万元，占97.45%；项目支出38.62万元，占2.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1341.11万元，与上年相比，减少52.85万元,减少3.79%，主要是因为财政拨款口径与往年不一样。财政拨款支出总计1341.11万元。与上年相比，减少52.85万元，减少3.79%，主要是因为财政拨款口径与往年不一样。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1341.11万元，占本年支出合计的88.41%，与上年相比，财政拨款支出减少52.85万元，减少3.79%，主要是因为财政拨款口径与往年不一样。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1341.11万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1098.79万元，占81.93%；社会保障和就业（类）支出148.77万元，占11.09%；住房保障（类）支出93.55万元，占6.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1205.76万元，支出决算数为1341.11万元，完成年初预算的111.23%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为952万元，支出决算为968.27万元，完成年初预算的101.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费支出有所增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.38万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项资金不在部门年初预算范围。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为123.14万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项资金不在部门年初预算范围。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为109.73万元，支出决算为106.05万元，完成年初预算的96.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数有调整。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为53.59万元，支出决算为42.72万元，完成年初预算的79.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：其他社会保障和就业支出缴费基数有调整。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为90.44万元，支出决算为93.55万元，完成年初预算的103.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教师人数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1302.49万元，其中：

人员经费1153.04万元，占基本支出的88.53%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、助学金。

公用经费149.45万元，占基本支出的11.47%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0万元，由于决算数为0，无法计算百分比，决算数小于预算数的主要原因是本年度未发生“三公”经费支出，与上年相比无增减变化。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年决算数一致。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0万元，由于决算数为0，无法计算百分比，决算数小于预算数的主要原因是本年度未发生公务接待费支出，与上年决算数一致。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年决算数一致。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年决算数一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本校无此项经费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，本校无此项经费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费9.48万元，用于开展教师教学业务技能培训，人数75人，内容为教师教育管理能力提升培训、教师教学技能提升培训、教师继续教育全员远程培训等；2023年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

（三）存在的问题及原因分析

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

详见附件五：整体支出绩效自评报告

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分 附件

2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

常德市育才中学是财政全额拨款的一级预算事业单位，单位内设机构包括：办公室、教务处、政教处和总务处。截至2023年12月31日，核定事业编制数73人，实有数69人，因本校是2019年9月新增单位，故人员编制未满。本年度的绩效目标：完成初级中学教学任务，培养学生各方面应掌握的知识，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美劳全面发展，提高师生整体素质，提升教师专业素养；年度招生289人，在校学生达到955人。把教学放在首位，一切为教学服务，实现平安校园、和谐校园的目标，巩固省级文明校园单位。

二、一般公共预算支出情况

2023年度一般公共预算支出1341.11万元，其中：工资福利支出1153.04万元，占一般公共预算支出的86%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；商品和服务支出149.45万元，占一般公共预算支出的11%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本性支出38.62万元，主要包括办公设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出，占一般公共预算支出的3%。

三、政府性基金预算支出情况

2023年度本单位无政府性基金支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年度本单位无国有资本经营支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

2023年度本单位无社会保险基金支出情况。

六、绩效管理工作开展情况

深化预算绩效管理，以“强管理、提效率”为目标，在做细做实上下功夫，更加扎实有效地推动绩效管理体系、队伍建设和绩效理念的宣传。

（一）扩大预算绩效管理范围。逐步建立全过程预算绩效管理，做好绩效运行全过程监控。

（二）积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈、整改、激励和问责制，进一步增强职工的责任感和紧迫感。

七、部门整体支出绩效情况

六、部门整体支出绩效情况

（一）目标完成情况

2023年度完成在校955名学生的教学,完成招生计划，完成各项建设工作。全年支出金额1516.97万元，全部用于保障教育教学，保证成本合理的控制在预算范围内,并达到收支平衡。校园环境得到大幅度改善，社会声誉有了显著提升，基本完成了2023年度绩效目标。

（二）主要效益

1. 数量指标情况：计划招生300人，因当年阳光招生市教育局统筹安排只招了289人；管理班级数18个教学班不增不减；课后服务课程种类完成19科，增加了学生兴趣科目；社会实践活动计划1次，实际完成2次，促进了学生全面发展；教师公开课、示范课、课题、论文获市级以上奖励数指标≥5人次，实际完成省级课题2个（进行中），论文获市级以上奖励37篇；市级“一师一优课”课堂数指标≥2堂，实际完成8堂；市直及以上一致好评示范课课堂数指标≥3堂，实际完成12堂，以上教师指标完成较好，学校青年教师较多，都积极向上，提升自我能力热情较高；学生参与各类竞赛人次指标≥10人次，实际完成51人次，因疫情解除，指标定低了；学生运动会按期完成。

2. 质量指标情况：教师工作完成情况好100%，2023年学校被评为目标管理先进单位；学生活动参与率100%，学校活动丰富多彩，学生兴趣浓厚，参与率高；课后服务课程内容达标率100%,积极落实“双减”政策开发学生感兴趣的社团活动；师生配比达标率100%，核定编制73人，实有69人，明年招满；学校管理规范率100%，2023年学校被评为目标管理先进单位；党建工作考核达标率100%，2023年学校被评为目标管理先进单位。

3. 时效指标情况：工作完成及时率100%，2023年学校被评为目标管理先进单位。

4. 成本指标情况：支出合理合规率100%，2023年学校被评为目标管理先进单位。

5. 经济效益指标情况：我校由财政全额拨款，我们把有限的资金用于教育教学，完善学校基础设施。

6. 社会效益指标情况：教学资源惠及城乡学龄孩子、为发展社会公益事业提供强有力的贡献；省级文明校园已评上，本年度继续巩固；学生健康成长，积极开展丰富多彩的校园活动、比赛及社会实践活动；本年度未出现安全事故；从中考成绩、学生、家长及社会满意率看我校各项教育教学水平均位于市直公办学校前列。

7. 生态效益指标情况：生态文明进校园活动（垃圾分类工作、保护母亲河等活动）继续开展，强化学生的生态意识，优化环境，提升师生文明素养。

8. 社会公众满意度情况：以提高人才培养质量为核心，全力打造学校育人品牌，为社会培养合格公民，我校开展了满意度的相关调查，学生满意度95%，家长满意度95%，教职工满意度95%，社会公众满意度95%均达到预期目标，力争办好学生、家长及社会满意的学校。

八、存在的问题及原因分析

年初预算绩效目标不够明确，绩效指标细化和量化不精准，将在下个年度进行完善。

九、下一步改进措施

细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

十、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据市财政相关部门统一部署，本单位2023年部门整体支出绩效自评情况将在门户网站公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决问题，提高预算执行率。

十、其他需要说明的情况

无其他说明情况。