​常德市第一中学2023年度部门决算公开

目录

第一部分 常德市第一中学单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 常德市第一中学单位概况

一、部门职责

我校主要是根据党的教育方针和国家法律法规以及上级有关教育教学标准，承担高中学历教育工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我校内设机构包括：本单位内设科室6个，所属事业单位0个。

内设科室分别是：办公室、教务科、教研室、政教科、总务科、外联科。

所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。常德市第一中学2023年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属二、三级预算单位，故2023年部门决算编制范围的为常德市第一中学本级。

第二部分 部门决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计8003.08万元。与上年相比，减少1159.74万元，减少12.66%，主要是因为校园提质改造拨款减少。支出总计8003.08万元。与上年相比，减少1159.74万元，减少12.66%，主要是因为校园提质改造支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8003.08万元，其中：财政拨款收入6938.96万元，占86.7%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1064.12万元，占13.3%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计8003.08万元，其中：基本支出7438.77万元，占92.95%；项目支出564.31万元，占7.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计6938.96万元，与上年相比，减少1043.67万元,减少13.07%，主要是因为校园提质改造拨款减少。财政拨款支出总计6938.96万元。与上年相比，减少1043.67万元，减少13.07%，主要是因为校园提质改造支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出6938.96万元，占本年支出合计的86.7%，与上年相比，财政拨款支出减少1043.67万元，减少13.07%，主要是因为校园提质改造支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出6938.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.28万元，占0.06%；教育（类）支出5013.47万元，占72.25%;社会保障和就业支出1550.33万元，占22.34%；住房保障支出370.88万元，占5.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为5539.14万元，支出决算数为6938.96万元，完成年初预算的125.27%，其中：

1、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.28万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算市场监督管理事务质量基础。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为3501.02万元，支出决算为3736.33万元，完成年初预算的106.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费的支出有所增加。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算其他普通教育支出。

4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为662万元，支出决算为1265.14万元，完成年初预算的191.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没有包含人员的年终绩效考核奖励。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.94万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算行政单位离退休支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为280.86万元，支出决算为937.7万元，完成年初预算的333.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算离退休人员养老金和基础绩效奖励。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为682.06万元，支出决算为558.97万元，完成年初预算的81.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员异动。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为31.78万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算人员过世的抚恤费。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为30.66万元，支出决算为20.94万元，完成年初预算的68.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员异动。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为382.53万元，支出决算为370.88万元，完成年初预算的96.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员异动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出6374.65万元，其中：

人员经费5748.19万元，占基本支出的90.17%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

公用经费626.46万元，占基本支出的9.83%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、福利费、培训费。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为0无法计算百分比。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为0无法计算百分比。决算数与年初预算数保持一致，与上年数保持一致。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为0无法计算百分比。决算数与年初预算数保持一致，与上年数保持一致。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为0无法计算百分比。决算数与年初预算数保持一致，与上年数保持一致。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为0无法计算百分比。决算数与年初预算数保持一致，与上年数保持一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无此项经费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，无此项经费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费28.16万元，用于开展教师教学教研专业培训，人数142人，内容为以下几项：7月23日-7月28日，在杭州开展青年教师队伍专业化发展培训，人数25人，举办专家讲座，丰富和更新青年教师教育教学知识和常规管理经验，经费预算9.8万元；7月28日-8月1日，在青岛市开展班主任及德育骨干培训，人数34人，举办专题讲座，学校代表分享汇报，打造德育工作新常态，提升教师专业素养，经费预算2.65万元；8月1日-8月6日，在上海开展教师教学教研能力提升培训，人数33人，举办专家讲座，进行交流研讨，提升教研组长、备课组长应具备的专业素养，树立工作责任感和自信心，经费预算11.8万元等等；2023年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额691.17万元，其中：政府采购货物支出45万元、政府采购工程支出550万元、政府采购服务支出96.17万元。授予中小企业合同金额691.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额691.17万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

学校获评湖南省拔尖创新人才早期培养基地校、清华大学2023年生源中学、湖南省绿色学校创建示范单位、高考市优秀考点、市教育系统新闻宣传先进单位、市教育科研工作先进学校。中国教育报、人民日报客户端、湖南教育电视台、常德教育网、常德融媒、常德电视台、微言常德教育等媒体全年报道学校的新闻148篇，其中省级73篇。西藏隆子县、海南华侨中学、长沙、怀化、娄底、湘西州教育考察团等800余人次来校参观交流，辐射影响不断扩大。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

1、党建领航，新一届党委气象新。

（1）扎实开展主题教育。新一届党委坚持把主题教育同落实立德树人的教育根本任务结合、与“走找想促”结合、与清廉学校建设结合，召开了2023年“镜鉴”以案明纪以案促改专题民主生活会、学习习近平新时代中国特色社会主义主题教育动员大会、4次专题研讨会，全体党委委员先后到所联系的支部讲党课，用党建引领学校全面高质量发展。

（2）强化思想建设引领。严格落实“第一议题”制度和党委理论学习中心组学习制度，全年“第一议题”学习次数达20次，全年党委理论学习中心组集中学习共计12次，全年学校党委专题会议部署党建工作、意识形态工作和专题研究党风廉政建设工作各4次，每月制定党建工作重点，党建工作落实落细；改进年级支部建设，加强支部党建责任，实行“五人工作组”和“三人负责制”，进一步加强党建与业务融合，并制定融合业务考评细则；强化“五化”建设，全年全体党员集中开展了“我是党员我来带头，我是党员我来帮你”主题党日活动，提升了支部的战斗力，学校在“七一”表彰中，有3个支部被评为“先进基层党支部”，23位同志被评为“优秀共产党员”，9位同志被评为“优秀党务工作者”。有10名党员分别作为优秀基层党组织书记、优秀党务工作者和优秀共产党员被推荐为市基层党组织骨干队伍“百千万”培育计划培训对象。

（3）兴调研之风办实事。党委一班人始终把师生的心声作为第一信号，把师生的需求作为第一要务，把师生的利益作为第一保障，把师生满意作为第一标准。顺利完成办公楼美化、大将亭工程、鲜花大道、银杏林、桃林园、石榴园、清水池塘，使得校园环境焕然一新，充分发挥了环境育人的效果。争取政策，筹措资金，力争年内动工教学楼加装电梯、幼儿园改建食堂，提质师生便利条件。多方走访、多次座谈、专题研究解决了如走读生午休、教工代表提案等十余件师生急愁难盼的问题。

2、办学领跑，高质量发展机制活。

（1）顶层设计科学。7月新一届党委成立以来，确立了“办一种真正影响学生一生的教育”的办学主张和举措；全面建立了学校现代化治理体系，制定“一规定三制度”：《市一中关于学校内部管理的若干规定》《市一中教职工分配制度实施细则》《市一中教职工岗位目标考核量化细则》《市一中评优评先实施办法》；全面实施了高质量目标管理机制，在“向管理、向队伍、向课程、向教研、向课堂、向常规、向评价”七个方面进行了一系列深度改革和创新；制订和不断完善《市一中“银杏奖”系列标兵评选办法》和《功勋奖奖励办法》，今年9月份评选出22位班主任功勋奖、11位拔尖创新人才培养功勋奖、5个“银杏奖”标兵团队、96位“银杏奖”标兵个人，极大地调动了教师干事创业的积极性，聚拢了人心，学校完全步入了高质量发展的快车道。

（2）办学活力激发。2023年暑假学校进行了全员竞聘上岗。以编定岗、以岗定责、以责定酬、全员竞聘、逐级聘任、满量原则。切实体现干与不干、干多干少、干好干坏三个不一样，最大限度调动教职工工作积极性。8月底，学校满工作量的教工占比达96%。全面建立以“课时量”为基础的教师评价机制等八个方面的评价、考核机制。

（3）五育并举量化。本学期，学校出台了《常德市一中学生成长评价方案》，将五育各占100分，并赋具体评价内容，实行期末定等，计入成长手册。

（4）文化育人彰显。学校将中华优秀传统文化、学校红色文化、一中精神文化、时政文化有机结合，实行管理育人、文化育人、课程育人、教学育人、活动育人、创新育人、评价育人、合力育人。

3、队伍领头，教职工敬业境界高。

（1）师德师风优。大力弘扬教育家精神，推介优秀教师和经验；全校落实导师制，每名老师分配5-10名学生，对学生进行谈心谈话、学业指导、心理辅导和生活关心，班主任老师、科任老师参与度100%；

全年召开警示教育学习会、师德师风学习交流会、纠“四风”集中整治会、严禁教育乱收暨清廉学校推进会、新思想润一中主题教育心得交流会共计15次，全年全校没有一起师德师风投诉。

（2）教研氛围浓。全校630人次参加了国家、省、市级各类培训。周定河老师主持的《基于核心素养的高中物理个体学业动态质量模糊综合评价研究》已顺利结题并获市一等奖，目前在研省、市级课题共5个，参研教师达80余人，省资助课题在研数量居市直学校前列；成立了高考研究委员会，共研“三新”高考，开展了127节研讨与示范课，503人次听课；主办了第31届“红杏奖”教学比武和参加2次“湘鄂边”青年教师比武；成功承办省市级研修研讨活动6场，教师共发表或获奖论文80余篇，主编参编教辅资料13部（本）。

（3）比武获奖多。贺少辉获中央电化教育馆组织的教学比武国家一等奖；周学兴老师、刘武老师分别获得省“基础教育精品课程”一、二等奖；4位教师获得“湘鄂部分省级示范性高中青年教师课堂比武”一等奖；9人获得“红杏奖”教学比武一等奖； 6人获得市二等奖、5人获得市三等奖；张海燕老师在市级青年教师教学比武中获得二等奖；彭秀枝老师在中学班主任及思政课教师基本功比赛中二等奖；张艺千老师在中小学教师实验教学说课中获省一等奖，邓彦辉老师获市级一等奖；李湘丽老师在市级学科比武中获一等奖；李志雄、谭洋等5位老师已通过市级推荐参加省级网上备课大赛。

（4）名师引领强。现有朱纯刚、杨智慧等正高级教师4人，特级教师4人，朱方武、曾凡稳等“市第六届学科带头人”11人，骨干教师9人。学校充分发挥了名师工作室团队、“特级教师—市级学科带头人—市级骨干教师”系列名师、学校“银杏奖”教学与教研标兵的示范作用，有力推进了“师徒结对”工作交流活动，指导和促进了青年教师成长和对成长规律的探索。

（三）存在的问题及原因分析

1.业务培训欠缺。财务人员很少接受规范的财务管理培训，没有系统的财务专业知识，不太熟悉财经法规和规章制度，在管理过程中很难及时督促稽查到位。

2.监管机制欠强。单位预算科学性有待增加，因教育教学的创新性和针对性较强，致使财务无预算开支时有发生，财务管理和业务部门间的相互监督、牵制作用弱化。

3.聘用人员的支出较大。学校领办了柳叶湖学校， 还有“二胎”政策，再加上历史遗留问题、学校工作岗位需要、特殊岗位的现实情况，且留不住年轻人中途离职的，导致学校聘用人员较多，这部分的支出大。

4.优秀生源不足。学校没有自己的初中，完全靠到其他初中学校招录；目前生源大战激烈，尖子生基本流失。

5.激励机制的到位有一定的缺口。学校制定了一些奖励办法，且很是鼓舞人心；但因为可控经费少，没办法实施，故很难调动老师们工作的积极性。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分 附件

2023年度常德市一中部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构、人员构成

常德市第一中学（以下简称市一中）是常德市教育局举办的湖南省示范性高级中学，全额拨款事业单位，统一社会信用代码12430700446432908T，单位负责人：唐会荣。单位内设办公室、教务科、教研室、学生科、总务科、外联科6个科室。截至2023年底，核定学校教职工编制210人，学校在职人数实为211人，退休人员155人，在校学生2454人。

（二）单位主要职责

根据党的教育方针和国家法律法规以及上级有关教育教学标准，承担市内高中学历教育。学校还承担了空军青少年航空学校的建设任务，培育军事航空航天领域新型人才。

（三）部门财务情况

1.资产负债及净资产情况

 学校资产状况：截止2023年12月31日止，账面固定资产原值26909.8万元。

2. 单位整体收支情况

 2023年度收入决算数8003万元，较上年减少1159.8万元，主要是因为校园提质改造拨款减少；本年支出决算数8003万元，较上年减少1159.8万元，主要是因为校园提质改造支出减少。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

⑴深化教育教学改革，创新人才培养模式，建设素质教育的卓越高中。⑵为教师发展提供更宽广的平台，重塑教育价值，弘扬一中精神；⑶引导学生“做一等学问，修一等美德，成社会栋梁”，培养“全面发展、学有特长”具有一中特质的精英人才。⑷按照空军青少年航空学校的目标和建设任务，培育军事航空航天领域新型人才。

2. 部门2023年度绩效目标

（1）产出指标

①学生管理。计划招生830人，其中面向常德、益阳、岳阳等省内6个地州市招收“航空班”学生60名。落实“阳光招生”，招生信息公示率100%，录取学生成绩达标率100%。严格按照标准班额办学，55人以上大班额消除率100%。规范教育收费秩序，学费、住宿费、课本费等收费标准执行准确率100%，收费完整率100%，上缴率100%。

②教育教学。普通高中国家标准课程开课率100%，开展爱国教育、传统文化教育等主题活动4次以上，开展社会实践活动4次以上。市级及以上教育课题立项2项以上，在研课题6项，结题项目获得市级及以上奖励2项。公开发表论文100篇以上，获市级及以上奖励50篇以上。

③师资管理。合理配置师资力量，全校教职工师生比控制在1:12.5以内，专职教师占教职工比例85%以上，临聘教师控制在7人以内。教师资格定期注册通过率100%。教师国培、省培、市培参训率100%。

④学生资助。按规定程序评选发放奖助金，奖助学生达标合规率、奖助金额准确率、发放及时率100%。

⑤校园建设。完成学校道路管网和绿化景观提质改造工程的竣工验收；完成大将亭工程；工程质量验收合格率100%，物资设备质量验收合格率100%，按期完工率100%。

⑥党的建设。按上级党组织要求完成党建工作任务，考核完成率100%。

（2）效益指标

①提升教学成果。学考合格率100%，高考一本上线率90%以上，航空大学录取24人以上，在全省位居前列。

②巩固文明校园。顺利通过中央精神文明建设指导委员会复查工作，继续巩固全国文明校园荣誉。

③创建平安校园。争创全市平安建设优秀单位，全年校园安全事故“零”发生，食品安全事故“零”发生。

④保证教育公平。切实保障招生入学、教学育人公平、公正。

⑤改善办学条件。解决校园内道路破损、下雨积水严重的问题；为学生免费提供符合要求的直饮水；提供绿化、美化的育人环境。

⑥服务对象满意度。学校师生满意度90%以上。

二、一般公共预算支出情况

 （一）基本支出情况

我校2023年度一般公共预算支出决算数为6939万元,其中人员经费支出5748.2万元,公用经费支出626.5万元。

（二）项目支出情况

我校2023年度一般公共预算支出决算数为564.3万元，其中设备购置等72.5万元，房屋构建及大型修缮491.8万元。

三、政府性基金预算支出情况

我校没有政府基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我校没有国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我校没有社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

学校获评湖南省拔尖创新人才早期培养基地校、清华大学2023年生源中学、湖南省绿色学校创建示范单位、高考市优秀考点、市教育系统新闻宣传先进单位、市教育科研工作先进学校。中国教育报、人民日报客户端、湖南教育电视台、常德教育网、常德融媒、常德电视台、微言常德教育等媒体全年报道学校的新闻148篇，其中省级73篇。西藏隆子县、海南华侨中学、长沙、怀化、娄底、湘西州教育考察团等800余人次来校参观交流，辐射影响不断扩大。

（一）党建领航，新一届党委气象新。

1.扎实开展主题教育。新一届党委坚持把主题教育同落实立德树人的教育根本任务结合、与“走找想促”结合、与清廉学校建设结合，召开了2023年“镜鉴”以案明纪以案促改专题民主生活会、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育动员大会、4次专题研讨会，全体党委委员先后到所联系的支部讲党课，用党建引领学校全面高质量发展。

2.强化思想建设引领。严格落实“第一议题”制度和党委理论学习中心组学习制度，全年“第一议题”学习次数达20次，全年党委理论学习中心组集中学习共计12次，全年学校党委专题会议部署党建工作、意识形态工作和专题研究党风廉政建设工作各4次，每月制定党建工作重点，党建工作落实落细；改进年级支部建设，加强支部党建责任，实行“五人工作组”和“三人负责制”，进一步加强党建与业务融合，并制定融合业务考评细则；强化“五化”建设，全年全体党员集中开展了“我是党员我来带头，我是党员我来帮你”主题党日活动，提升了支部的战斗力，学校在“七一”表彰中，有3个支部被评为“先进基层党支部”，23位同志被评为“优秀共产党员”，9位同志被评为“优秀党务工作者”。有10名党员分别作为优秀基层党组织书记、优秀党务工作者和优秀共产党员被推荐为市基层党组织骨干队伍“百千万”培育计划培训对象。

3.兴调研之风办实事。党委一班人始终把师生的心声作为第一信号，把师生的需求作为第一要务，把师生的利益作为第一保障，把师生满意作为第一标准。顺利完成办公楼美化、大将亭工程、鲜花大道、银杏林、桃林园、石榴园、清水池塘，使得校园环境焕然一新，充分发挥了环境育人的效果。争取政策，筹措资金，力争年内动工教学楼加装电梯、幼儿园改建食堂，提质师生便利条件。多方走访、多次座谈、专题研究解决了如走读生午休、教工代表提案等十余件师生急愁难盼的问题。

（二）办学领跑，高质量发展机制活。

1.顶层设计科学。7月新一届党委成立以来，确立了“办一种真正影响学生一生的教育”的办学主张和举措；全面建立了学校现代化治理体系，制定“一规定三制度”：《市一中关于学校内部管理的若干规定》《市一中教职工分配制度实施细则》《市一中教职工岗位目标考核量化细则》《市一中评优评先实施办法》；全面实施了高质量目标管理机制，在“向管理、向队伍、向课程、向教研、向课堂、向常规、向评价”七个方面进行了一系列深度改革和创新；制订和不断完善《市一中“银杏奖”系列标兵评选办法》和《功勋奖奖励办法》，今年9月份评选出22位班主任功勋奖、11位拔尖创新人才培养功勋奖、5个“银杏奖”标兵团队、96位“银杏奖”标兵个人，极大地调动了教师干事创业的积极性，聚拢了人心，学校完全步入了高质量发展的快车道。

2.办学活力激发。2023年暑假学校进行了全员竞聘上岗。以编定岗、以岗定责、以责定酬、全员竞聘、逐级聘任、满量原则。切实体现干与不干、干多干少、干好干坏三个不一样，最大限度调动教职工工作积极性。8月底，学校满工作量的教工占比达96%。全面建立以“课时量”为基础的教师评价机制等八个方面的评价、考核机制。

3.五育并举量化。本学期，学校出台了《常德市一中学生成长评价方案》，将五育各占100分，并赋具体评价内容，实行期末定等，计入成长手册。

4.文化育人彰显。学校将中华优秀传统文化、学校红色文化、一中精神文化、时政文化有机结合，实行管理育人、文化育人、课程育人、教学育人、活动育人、创新育人、评价育人、合力育人。

（三）队伍领头，教职工敬业境界高。

1.师德师风优。大力弘扬教育家精神，推介优秀教师和经验；全校落实导师制，每名老师分配5-10名学生，对学生进行谈心谈话、学业指导、心理辅导和生活关心，班主任老师、科任老师参与度100%；

全年召开警示教育学习会、师德师风学习交流会、纠“四风”集中整治会、严禁教育乱收暨清廉学校推进会、新思想润一中主题教育心得交流会共计15次，全年全校没有一起师德师风投诉。

2.教研氛围浓。全校630人次参加了国家、省、市级各类培训。周定河老师主持的《基于核心素养的高中物理个体学业动态质量模糊综合评价研究》已顺利结题并获市一等奖，目前在研省、市级课题共5个，参研教师达80余人，省资助课题在研数量居市直学校前列；成立了高考研究委员会，共研“三新”高考，开展了127节研讨与示范课，503人次听课；主办了第31届“红杏奖”教学比武和参加2次“湘鄂边”青年教师比武；成功承办省市级研修研讨活动6场，教师共发表或获奖论文80余篇，主编参编教辅资料13部（本）。

3.比武获奖多。贺少辉获中央电化教育馆组织的教学比武国家一等奖；周学兴老师、刘武老师分别获得省“基础教育精品课程”一、二等奖；4位教师获得“湘鄂部分省级示范性高中青年教师课堂比武”一等奖；9人获得“红杏奖”教学比武一等奖； 6人获得市二等奖、5人获得市三等奖；张海燕老师在市级青年教师教学比武中获得二等奖；彭秀枝老师在中学班主任及思政课教师基本功比赛中二等奖；张艺千老师在中小学教师实验教学说课中获省一等奖，邓彦辉老师获市级一等奖；李湘丽老师在市级学科比武中获一等奖；李志雄、谭洋等5位老师已通过市级推荐参加省级网上备课大赛。

4.名师引领强。现有朱纯刚、杨智慧等正高级教师4人，特级教师4人，朱方武、曾凡稳等“市第六届学科带头人”11人，骨干教师9人。学校充分发挥了名师工作室团队、“特级教师—市级学科带头人—市级骨干教师”系列名师、学校“银杏奖”教学与教研标兵的示范作用，有力推进了“师徒结对”工作交流活动，指导和促进了青年教师成长和对成长规律的探索。

（四）质量领先，学生发展素质高。

1.教育质量受青睐。学校近些年被清华大学等70余所“双一流”高校授予“优秀生源基地”。2023年高考新突破，特控线（一本）上线率达93.3％，“985”等双一流高校录取率约为23.8%。今年又被清华大学授予“2023年优秀生源中学”。我校青少年航校出飞率一直位居全国16所航校前列。

2.学生竞赛展素质。410人次在教育部认可的44项赛事中获奖，其中获得数理化生信息技术奥赛湖南赛区二、三奖23人次，吴青林老师指导的刘洋同学获信息奥赛国家级二等奖，唐琦、汪鹏辅导学生航模竞赛获国家级奖16人次。

3.特长展示有平台。通过组织“三独”比赛、各类书法朗诵征文、元旦文艺汇演、时政大演讲、“十佳歌手”大赛等，为学生搭建展示舞台，提升学生综合素质。参加第三届全国青少年标准化奥林匹克竞赛，2支队伍分获高中组全国二、三等奖，另外2支队伍分别获ZTE特别奖和标准化青苗奖；参加省市级“三独”比赛，其中3人获省级奖项，9人获市级奖项；参加市书法绘画摄影比赛，30人次获市级奖项；参加“新时代好少年·强国有我”活动，4人获省级二等奖；女、男排球比赛蝉联全市第一，并分别获得省运会第四、第五斐然成绩。

4.心理健康有温度。加强健心苑建设，建立发展困难学生心理健康档案，心理咨询教师与班级对接，提高心理咨询实效；在全国文明城市创建迎国检中获得好评。

七、存在的主要问题及原因分析

1.业务培训欠缺。财务人员很少接受规范的财务管理培训，没有系统的财务专业知识，不太熟悉财经法规和规章制度，在管理过程中很难及时督促稽查到位。

2.监管机制欠强。单位预算科学性有待增加，因教育教学的创新性和针对性较强，致使财务无预算开支时有发生，财务管理和业务部门间的相互监督、牵制作用弱化。

3.聘用人员的支出较大。学校领办了柳叶湖学校， 还有“二胎”政策，再加上历史遗留问题、学校工作岗位需要、特殊岗位的现实情况，且留不住年轻人中途离职的，导致学校聘用人员较多，这部分的支出大。

4.优秀生源不足。学校没有自己的初中，完全靠到其他初中学校招录；目前生源大战激烈，尖子生基本流失。

5.激励机制的到位有一定的缺口。学校制定了一些奖励办法，且很是鼓舞人心；但因为可控经费少，没办法实施，故很难调动老师们工作的积极性。

八、下一步改进措施

1．组织财务人员的培训，为其提供专业知识和工作业务的学习机会，从而提高财务管理人员的业务素质。  

2. 健全内部控制制度。应该涵盖学校内部各项经济业务及相关岗位，并针对业务处理过程中的关键控制点，实行有效的事前、事中和事后的控制。

3. 优化生源结构。政府出硬招治理招生乱象，留住市直的优质生源，让学生家长真正选择适合孩子健康成长的教育环境。

4. 改善教师结构和待遇。部分学科教师严重缺乏需要解决，还要确保优秀教师不流失。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

经综合评价，常德市一中2023年部门整体支出绩效评价得分95分，评价结果等级为“优秀”。具体评分情况见附件指标表。

十、其他需要说明的情况

无