常德芷兰实验学校2025年单位预算公开

目  录

第一部分：2025年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、单位预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

    第二部分：2025年单位预算公开表

第一部分： 2025年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

   为促进教育事业发展提供服务，提供小学、初中、高中学历教育。

（二）机构设置

我校目前内设科室5个，所属事业单位0个，全部纳入2025年单位预算编制范围。

内设科室分别是办公室、政教科、教务科、总务科、小学部。

所属事业单位无。

二、单位预算单位构成

我校无二级预算单位，因此，纳入2025年单位预算编制范围的为常德芷兰实验学校本级。

三、单位收支总体情况

2025年单位预算即常德芷兰实验学校本级预算。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款、财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入等。支出既包括保障学校基本运行的经费，也包括教学教研、学生活动、设备购置、维修等专项经费；主要涉及教育支出、社会保障和就业支出与住房保障支出等。

2025年常德芷兰实验学校没有政府性基金预算拨款和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2025年年初收入预算数10456.62万元，其中，一般公共预算拨款8382.62万元（经费拨款8352.62万元，纳入预算管理的非税收入拨款30万元）；政府性基金预算拨款0万元，财政专户管理资金收入966万元，上级补助收入1108万元。2025年收入预算较上年增加了578.89万元，增加了5.86%，主要是一般公共预算拨款和上级补助收入分别增加了547.03万元和99.86万元，主要原因是2025年在职人员增加28人、聘用人员增加23人、班级增加了11个、学生增加602人、办学场地增加荷花小学部，导致收入预算增加；财政专户管理资金减少了68万元，主要原因住宿费收入减少，导致收入预算减少，两者综合收入预算共减少578.89万元。

（二）支出预算。2025年年初支出预算数10456.62万元，其中，基本支出10250.62万元，项目支出206万元。主要包括教育支出8414.92万元，社会保障和就业支出1338.59万元，住房保障支出703.11万元。2025年支出预算较上年增加了578.89万元，增加了5.86%，2025年教育支出增加了483.01万元，主要原因为2025年在职人员增加28人、聘用人员增加23人、班级增加了11个、学生增加602人、办学场地增加荷花小学部，导致教育支出增加；社会保障和就业支出增加了51.33万元，住房保障支出增加了44.55万元，主要原因是2025年在职人员增加28人，导致支出预算增加，以上综合支出预算共增加578.89万元。

四、一般公共预算拨款收支情况

2025年一般公共预算拨款收入9490.62万元，支出包括：教育支出7448.92万元，占78.49%；社会保障和就业支出1338.59万元，占14.10%；住房保障支出703.11万元，占7.41%。2025年一般公共预算拨款收支情况较上年增加了646.89万元，增加了7.31%，主要是教育支出增加了551.01万元，社会保障和就业支出增加了51.33万元，住房保障支出增加了44.55万元，主要原因2025年在职人员增加28人、聘用人员增加23人、班级增加了11个、学生增加602人、办学场地增加荷花小学部，导致一般公开预算拨款收支情况有所增加。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：常德芷兰实验学校2025年一般公共预算基本支出年初预算数为9490.62万元，其中：人员经费8266.25万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等；公用经费1224.37万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、水费、电费、差旅费、培训费、维修费、专用材料费、福利费、其他支出等。

（二）项目支出：常德芷兰实验学校2025年一般公共预算项目支出年初预算数为0万元，其中事业运行经费0万元；事业发展专项0万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德芷兰实验学校2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2025年常德芷兰实验学校运行经费预算1224.37万元。2025年学校运行经费情况较上年增加了102.90万元，增长9.18%。主要是办公费、印刷费、培训费、水电费、维修费等费用大幅增加，主要原因是2025年在职人员增加28人、聘用人员增加23人、班级增加了11个、学生增加602人、办学场地增加荷花小学部，导致运行经费增加。

（二）“三公”经费预算情况。2025年常德芷兰实验学校“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。2025年“三公”经费预算较上年增加0万元，增长0%。

（三）一般性支出情况。2025年常德芷兰实验学校会议费预算0万元，拟召开0等会议，人数约0人次，主要包含0等内容；培训费预算25万元，拟开展教师及行政干部等培训，人数约500人次，主要内容为专业知识及业务能力提升培训；计划举办元旦文艺晚会、秋季运动会、“芷兰好声音”等活动。

（四）政府采购情况。2025年常德芷兰实验学校政府采购预算总额471万元，其中：货物采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算471万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2024年12月底，常德芷兰实验学校共有车辆0台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为10456.62万元，其中，基本支出10250.62万元，项目支出206万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年单位预算公开表

常德芷兰实验学校2025年单位预算公开表.xlsx

注：报表中空表表示本单位无相关收支情况。