常德市第三中学2024年度部门决算公开

目  录

第一部分 常德市第三中学单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市第三中学单位概况

一、部门职责

根据党的教育方针和国家法规以及上级有关教育教学标准，承担室内有关初、高中学历教育工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。内设机构设置。常德市第三中学内设机构包括：本单位内设科室4个，所属事业单位0个。

内设科室分别是：办公室、德育处、教务处和总务处。

所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。常德市第三中学2024年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市第三中学本级以及本单位无所属二、三级预算单位，故2024年部门决算编制范围的常德市第三中学本级。

第二部分    部门决算表

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计5678.07万元。与上年相比，减少2121.43万元，降低27%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入和事业收入都有减少。支出总计5678.07万元。与上年相比，减少2121.43万元，降低27%，主要是因为教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出都有减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5678.07万元，其中：财政拨款收入5318.92万元，占94%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入359.14万元，占6%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5678.07万元，其中：基本支出5454.14万元，占96%；项目支出223.93万元，占4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计5318.92万元。与上年相比，减少1717.66万元,减少24%，主要是因为一般公共预算财政拨款减少。财政拨款支出总计5318.92万元。与上年相比，减少1717.66万元，降低24%，主要是因为教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出都有减少。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5318.92万元，占本年支出合计的94%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1717.66万元，降低24%，主要是因为教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出都有减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5318.92万元，主要用于以下方面：教育（类）支出4406.25万元，占83%;社会保障和就业（类）支出571.87万元，占11%；住房保障（类）支出340.8万元，占6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为5239.28万元，支出决算数为5318.92万元，完成年初预算的100%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：初中教育增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为4174.23万元，支出决算为3973.53万元，完成年初预算的95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：高中教育减少。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.09万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他普通教育支出增加。

4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为424.63万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他教育费附加安排的支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为458.5万元，支出决算为391.61万元，完成年初预算的85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业单位基本养老保险缴费减少。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.64万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：死亡抚恤费增加。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为160.62万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他社会保障和就业支出增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为359.06万元，支出决算为340.8万元，完成年初预算的95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5095万元，其中：

人员经费4602.35万元，占基本支出的90%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费492.65万元，占基本支出的10%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算比例。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算比例,决算数与年初预算数保持一致，与上年数保持一致。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数与年初预算数保持一致，与上年数保持一致。

3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数与年初预算数保持一致，与上年数保持一致。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0。

十一、一般性支出情况说明

2024年本单位开支会议费0万元；2024年本单位开支培训费6.35万元，用于开展教师业务培训，人数65人，内容为暑期教师业务培训，经费预算6.35万元；2024年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额58.98万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出58.98万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元。其中，一般公共预算项目0个0 万元，占一般公共预算支出总额的0%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本单位整体支出全年预算数5567.44万元，执行数5567.44万元，完成预算的100%，绩效自评得分100分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一、2024年度完成在校2296名学生的教学,完成招生计划，完成各项项目建设工作；二、全年预算金额5567.44万元，全部用于保障教育教学，保证成本合理的控制在预算范围内,并达到收支平衡；三、社区满意率90%以上，家长满意度90%以上，学生满意度90%以上；四、校园环境得到大幅度改善，社会声誉有了显著提升。发现的主要问题及原因：一是教育教学理念还要不断更新；二是学校建设力度还要不断加大；三是校内综合治理还要不断增强。下一步改进措施：一是不断适应中国式教育现代化对基础教育发展的新要求，跟随新时代的变化勇毅前行；二是校园文化建设还不够完善，希望得到上级部门更多的支持；三是校园内还有二百多户住户，给校园管理带来难度，安全工作也存在隐患，学校将尽全力配合社区和其他部门做好综合治理工作。

（三）评价结果应用情况。请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。

第四部分    名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分   附 件

2024年度常德市第三中学部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构、人员构成

常德市第三中学是财政全额拨款一级预算正科级事业单位，单位内设办公室、德育处、教务处、总务处4个科室。截至2024年底，核定事业编制192人，实有215人。另有离退休人员145人，遗属5人。

（二）单位主要职责：

1、根据党的教育方针和国家法规以及上级有关教育教学标准，承担室内有关初、高中学历教育工作任务。

2. 组织教育教学、教学教研活动，保证教育教学质量，合理配置学校“人、财、物、信息”资源。

3. 维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为关注焦点。

 （三）单位财务情况

2024年初预算5567.447万元，其中一般公共预算4913.68万元，纳入专户管理的非税收入拨款328.16万元，其他资金（上级补助资金）325.6万元。

（四）部门整体绩效目标

1、把教学放在首位，一切为教学服务；

2、完成年度教学计划，年度内师资力量达到209人，完成招生计划750人；

3、提高师生整体素质，推动学校可持续发展；

4、整体满意度达到90%以上；

5、本科升学率达到40%以上；

二、部门整体支出绩效情况

(一）目标完成情况

在2024年度完成在校2296名学生的教学，完成招生计划，完成各项项目建设工作。全年预算金额5567.44万元，全部用于保障教育教学，保证成本合理的控制在预算范围内,并达到收支平衡。社区满意率90%以上，家长满意度90%以上，学生满意度90%以上。校园环境得到大幅度改善，社会声誉有了显著提升，完成了2024年度绩效目标。

（二）主要效益

1.经济效益情况：完成了初、高中学历教育，达到收支平衡。

2.社会效益情况：全面提升学校声誉，确保学校优质发展。

3.可持续性效益情况：学校建设上新台阶，办学硬件进一步改善和提高。

4.社会公众满意度情况：经过调查，常德市第三中学满意度90%。

三、存在的问题及原因分析

1. 教育教学理念还要不断更新

2. 学校建设力度还要不断加大

3. 校内综合治理还要不断增强

八、下一步改进措施

1.不断适应中国式教育现代化对基础教育发展的新要求，跟随新时代的变化勇毅前行。

 2校园文化建设还不够完善，希望得到上级部门更多的支持。

   3.校园内还有二百多户住户，给校园管理带来难度，安全工作也存在隐患，学校将尽全力配合社区和其他部门做好综合治理工作。