常德市教学仪器站2024年度部门决算公开

目  录

第一部分 常德市教学仪器站概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市教学仪器站概况

一、部门职责

（一）常德市教学仪器站、常德市电化教育馆是常德市教育局下属的独立二层机构，实行“两块牌子”“一套人马”合署办公。全站现有干部职工35人，其中，在职干部职工14人，退休退职人员21人。内设办公室、信息技术研究室、实验教学研究室。

（二）主要职能：负责全市中小学教育技术装备、实验教学、电化教育和教育技术研究以及农村中小学现代远程教育工作，制订其发展规划、装备标准及管理办法，并组织实施；负责中小学教育技术环境和信息化环境的建设、管理、应用、评价和统计工作，开展实验教学、电化教学，开发、推广应用教学资源；负责信息技术学科课程建设，信息技术与其它学科课程整合教学的研究等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市教学仪器站单位内设机构包括：本单位内设组室3个，所属事业单位0个。

内设科室分别是：办公室、实验组、信息组。

所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。本单位无所属三级预算单位，故2024年部门决算编制范围的为常德市教学仪器站单位本级。

第二部分    部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：常德市教学仪器站                                                                                                                                   单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开02表

部门：常德市教学仪器站                                                                                                                                   单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 公开03表

部门：常德市教学仪器站　 　                                                  　单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                            公开04表

部门：常德市教学仪器站                                                                                                                                   单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

                          　                                                                                            公开05表

部门：常德市教学仪器站                                                                                                                                   单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

                                                                                                                     公开06表

部门：常德市教学仪器站                                                                                                                                   单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：常德市教学仪器站                                                                                                                                   单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                    公开08表

部门：常德市教学仪器站                                                                                                                                   单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：常德市教学仪器站                                                                                                                                   单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计543.35万元。与上年相比，减少83.92万元，降低13%，主要是因为本年度人员经费减少，所以总收入减少。支出总计543.35万元。与上年相比，减少83.92万元，降低13%，主要是因为本年度人员经费减少，所以总支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计543.35万元，其中：财政拨款收入3543.35万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计543.35万元，其中：基本支出543.35万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计543.35万元。与上年相比，增减少83.92万元,减少13%，主要是因为本年度人员经费减少，所以收入减少。财政拨款支出总计543.35万元。与上年相比，减少83.92万元，降低13%，主要是因为本年度人员经费减少，所以支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出543.35万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少83.92万元，降低13%，主要是因为本年度人员经费减少，所以支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出543.35万元，主要用于以下方面：教育（类）支出482.94万元，占89%；社会保障和就业（类）支出35.02万元，占6%；住房保障（类）支出25.39万元，占5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为453.72万元，支出决算数为543.35万元，完成年初预算的120%，其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

年初预算为393.43万元，支出决算为351.09万元，完成年初预算的89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费减少，导致决算数小于年初预算数。。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为131.85万元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他普通教育支出由上级部门统一预算，根据实际需要拨至用款单位，导致决算数大于年初预算数。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为32.50万元，支出决算为31.04万元，完成年初预算的96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费减少，导致决算数小于年初预算数。。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡死恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.05万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：死亡死恤由上级部门统一预算，根据实际需要拨至用款单位，导致决算数大于年初预算数。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为1.85万元，支出决算为0.93万元，完成年初预算的98%，决算数小于年初预算数的主要是因为人员经费减少，导致决算数小于年初预算数。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为25.94万元，支出决算为25.39万元，完成年初预算的98%，决算数小于年初预算数的主要是因为人员经费减少，导致决算数小于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出543.35万元，其中：

人员经费370.54万元，占基本支出的68%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等。公用经费172.81万元，占基本支出的32%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.68万元，支出决算为0.44万元，完成预算的65%；与上年相比无增减变化。决算数小于预算数的主要原因是学校严格控制公务接待经费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；由于年初预算数为零无法计算百分比，与上年相比无增减变化。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次.

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；由于年初预算数为零无法计算百分比，与上年相比无增减变化。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为0.68万元，支出决算为0.44万元，完成预算的65%；与上年相比无增减变化。决算数小于预算数的主要原因是学校严格控制公务接待经费的支出。2024年度共接待来访团组5个、来宾26人次，主要是因教学业务需要，接待区县市客人发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0”

十一、一般性支出情况说明

2024年本单位开支会议费0万元；开支培训费18.67万元，用于开展高中生物实验骨干教师培训，人数110人，内容为7月6—7月12日共一批。2024年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本单位2024年度政府采购支出总额0万元。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

组织对2024年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元。其中，一般公共预算项目0个0万元，占一般公共预算支出总额的0%；政府性基金预算项目0 个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

（二）绩效评价结果。

2024年度本单位整体支出全年预算数453.72万元，执行数543.35万元，完成预算的120%，绩效自评得分96分，评价等级为“优”。

（三）评价结果应用情况。

为强化预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，我单位将2024年度的绩效自评、部门评价及财政评价结果充分运用于2025年的预算与管理工作，具体应用情况如下：

1、应用于预算编制与安排，增强预算精准性。

根据评价结果反映出的问题，2025年将严格控制“三公”经费等一般性支出，在保障人员经费和正常运转的基础上，将节约出的资金用于提升实验教学、教育信息化应用质量的核心业务活动。

2、应用于改进资金管理，确保安全与效能。

加强执行监控，2025年将建立 “预算执行季度预警机制” ，督促业务部门按项目实施进度均衡、规范地使用资金。

强化结果公开： 将重要的绩效评价结果（目标和完成情况）随同预决算一并向社会公开，主动接受监督，倒逼资金使用效益的提升。

3、应用于完善制度建设，建立长效机制。

修订内控制度： 针对评价中暴露的问题，修订了内控制度，明确了开展前的效益论证和开展后的考核评价。

建立激励约束机制： 将绩效评价结果纳入站内年度考核体系，对资金使用效益高的组室在次年预算安排上给予倾斜，形成“讲绩效、重绩效、用绩效”的良性循环。

通过绩效评价结果与预算安排、支出调整、管理改进和制度完善紧密挂钩，我单位致力于构建一个“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的全过程预算绩效管理闭环，不断提升财政资金使用的科学性和有效性。

第四部分    名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分   附 件

2024年度常德市教学仪器站整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

常德市教学仪器站是市教育局直属的财政全额拨款公益一类二层事业单位。单位内设办公室、实验组、信息组三个组室。截止2024年底，核定事业编制19人，现有人数14人。单位负责人：李勇。地址：常德市武陵大道938号。    

单位资产状况：截至2024年12月31日止，账面反映固定资产原值94.8472万元。其中：专用设备82.7971万元，办公家具12.0501万元。

（二）单位主要职责

主要负责管理指导全市中小学教育技术装备、图书、实验教学和教育信息化工作；指导各类中小学（幼儿园）开展自制教玩具活动；负责中小学教育资源的建设、管理与推广应用工作；负责全市学生实验操做和信息技术考试工作；开展教育技术装备、实验教学的理论研究和教师实验技能培训工作；负责教育技术装备专项经费的管理使用；承担市教育局所交付的其他工作。

（三）部门绩效总目标

全市中小学实验教学和教育信息化应用水平在全省处于第一梯队，市直学校教育装备配建逐步标准化、均衡化。

（四）2024年度部门绩效目标

全市中小学实验教学和教育信息化应用水平在全省处于第一梯队，市直学校教育装备配建能基本满足学科实验开出。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年度一般公共预算基本支出543.35万元，按照支出性质分类：人员经费370.54万元；公用经费172.81万元；按照经济分类：工资福利支出298.77万元；商品和服务支出172.81万元；对个人和家庭71.77万元。

（二）项目支出情况

1.特定目标类项目支出0。

2.其他运转类项目支出0。

三、政府性基金预算支出情况

我站无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我站无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我站无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2024年，市教学仪器站在市教育局党组的坚强领导和关心支持下，紧盯全年目标任务，务实创新，取得了优异成绩：中小学生信息素养提升实践活动获奖率全省居首,“基础教育精品课”数量与质量均居全省第一；国家中小学智慧教育平台和教育数字化应用工作，先进经验获教育部、省教育厅宣传推广，常德市《直播带课 教师带“货”》打通国家中小学智慧教育平台优质资源推送“最后一公里”，中国教育报专版刊发典型做法，中国教育科学研究院专家高度评价常德市打好了区域教育数字化转型起手式；我市代表湖南省参加央馆组织的2024年全国师生信息素养提升实践活动（第二十八届教师活动）现场交流；实验操作与信息科技考试工作，先进做法被省内外仪电部门及学校借鉴；参与的全省所有业务活动，我市均获得优秀等次。

（一）、教育装备建设。全年完成配建资金500余万元，配建音乐、美术、心理咨询、学生阅览专用教室等功能教室9间，配置理化生实验仪器、音体美设备8000余件套。

（二）教育信息化应用。我市中小学生信息素养提升实践活动与“基础教育精品课”成绩斐然。中小学生信息素养提升实践活动有8支队伍、11件作品获国家级奖励，获奖率居全省第一。“基础教育精品课”征集遴选，征集精品课近1500堂，是其他市州的3-5倍，推荐178堂参评省级精品课，168堂获奖，获奖率全省最高达94%，推送参评部级精品课66堂，是其他地州市平均数的2倍多，数量与质量均居全省第一。我市5个团队参加全省基础教育信息化应用展示交流活动，全部获奖。推进国家教育数字化战略行动，组织全市中小学教育教学信息化作品征集活动，5个作品推送到教育部，我市获优秀组织单位。我市14个教育信息技术课题获得省级立项，远超市州平均数，课题研究成果丰硕，9项研究成果获省级奖，我市被评为优秀组织单位。国家中小学智慧教育平台和教育数字化应用工作常抓不懈，取得了优异的成绩。常德市《直播带课 教师带“货”》打通国家中小学智慧教育平台优质资源推送“最后一公里”，中国教育报专版刊发典型做法，中国教育科学研究院专家高度评价常德市打好了区域教育数字化转型起手式；常德市代表湖南省参加央馆组织的2024年全国师生信息素养提升实践活动（第二十八届教师活动）现场交流。我市共有8所学校获评国家中小学智慧教育平台应用推广示范校，6个教育数字化应用场景获评湖南省教育数字化优秀典型应用场景，获奖数量走在全省兄弟地州前列。教育部、省教育厅先后两次来我市现场调研、座谈，推广常德经验。武陵区通过第三批湖南省教育信息化融合应用实验区验收，获得优秀。

（三）实验教学。大力推进实验教学改革，安乡县成为湖南省11个改革实验区之一，4所学校被省厅评为实验教学改革实验校，我市成为此项改革中实验校最多的市州，是全省市州平均数的近2倍。组织参加全省中小学实验教学说课活动及全省生物学教师实验技能竞赛，获奖率86.7%，有效提升了教师实验教学能力。

（四）教育研究。出台《实验操作考试考点建设与组考规范（试行）》《考试系统建设补充方案（参考）》等规范性文件，中心城区全程模拟实验操作考试，实现了信息化考评，信息科技考试创新考试平台，全市开展4轮模拟信息科技考试。省厅、兄弟地州100多人次来我市调研、座谈，为全省“两考”工作贡献常德经验，为明年全市开考奠定了基础。

七、存在的问题及原因分析

1.绩效考评目标模糊，缺乏相应的责任机制；

有详细的工作计划，但工作目标模糊零散，没有形成比较完整的目标体系，缺乏明确的责任机制。

2.偏重绩效考核，忽略了绩效管理其它流程。

对绩效中计划制定、考评技术创新、结果再次运用、绩效方面沟通不重视，在权重设置方面，过于偏重业务工作方式和工作结果方面的考核，忽视工作过程的考核。

八、下一步改进措施

1.将绩效考评目标具体化，建立相应的责任机制；

2.制定详细的绩效管理流程，注重过程考核。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

通过我站部门整体支出绩效自评，我们发现了工作中的成绩和不足，在今后工作中将根据绩效考评目标具体化，建立相应的责任机制，制定好计划、考评并及时公开相关的信息。

十、其他需要说明的情况

无