常德市教育局2024年度部门决算公开

目  录

第一部分 常德市教育局单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 常德市教育局单位概况

一、部门职责

常德市教育局是市人民政府主管全市教育事业和语言文字工作的职能部门。主要负责各级各类教育的统筹规划和协调管理；参与管理市本级教育经费和上级对本市的教育拨款；组织、指导、协调全市教育系统和各级各类学校社会治安综合治理和安全工作；指导和管理全市学前教育、基础教育、特殊教育、普通高等和中等专业教育、职业技术教育、成人教育等工作；协助组织部门管理直属处级事业单位领导班子和领导干部；指导全市各级各类学校的思想政治教育工作；在职责范围内，主管全市教师工作；统筹管理各类高等、中等学历教育的招生考试和学籍、学历工作；指导、管理全市教育督导工作等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。市教育局单位内设机构包括：本单位内设科室10个,直属管理事业单位10个。

内设科室分别是：办公室（市委教育工作领导小组秘书组秘书科与其合署办公）、政策法规科（行政审批服务办公室）、人事科（离退休人员管理服务科、党建指导科与其合署办公）、财务建设科（发展规划科与其合署办公）、基础教育科、职业教育及成人教育科（高等教育科）、体育卫生与艺术教育科、

教师培训与师范教育科（国际交流科）、安全管理科、校外教育培训监管科。

直属管理事业单位分别是：市人民政府教育督导室、市教育考试院，市高校毕业生就业指导中心，市教育审计事务中心，市勤工俭学服务中心，市社会力量办学事务中心，市普通话培训测试站，市学生资助事务中心，市教育信息中心，市学前教育事务中心。

（二）决算单位构成。市教育局部门/单位2024年部门决算汇总公开单位19个，包括：市教育局单位本级以及常德市教育科学研究院、常德市教学仪器站、常德市第一中学、常德市第二中学、常德市第三中学、常德市第四中学、常德市第五中学、常德市第六中学、常德市第七中学、常德市第十一中学、常德市第十三中学、常德外国语学校、常德市芷兰实验学校、常德嘉树学校、常德市郡德学校、常德市第一幼儿园、常德市特殊教育学校以及常德市育才中学。

第二部分    部门决算表

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
                2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

注：本表反映部门本年度各项支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

注：本表反映部门本年度各项支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

注：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计83067.92万元。支出总计83067.92万元。因市直16所学校由一级预算单位调整为市教育局二级预算单位，数据口径发生变化导致收入支出决算总体情况无法与上年对比。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计83067.92万元，其中：财政拨款收入77535.73万元，占93.34%；事业收入3791.85万元，占4.56%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1740.34万元，占2.10%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计83067.92万元，其中：基本支出75928.62万元，占91.41%；项目支出7139.30万元，占8.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计77535.73万元。财政拨款支出总计77535.73万元。因市直16所学校由一级预算单位调整为市教育局二级预算单位，数据口径发生变化导致财政拨款收入支出决算总体情况无法与上年对比。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出77530.12万元，占本年支出合计的93.33%。因市直16所学校由一级预算单位调整为市教育局二级预算单位，数据口径发生变化导致一般公共预算财政拨款支出决算总体情况无法与上年对比。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出77530.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出55.84万元，占0.07%；公共安全支出4.01万元，占0.01%；教育（类）支出65727.88万元，占84.78%；文化旅游体育与传媒支出5.13万元，占0.01%；社会保障和就业支出7268.51万元，占9.38%；卫生健康支出5万元，占0.01%；城乡社区支出1.37万元；住房保障支出4462.38万元，占5.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为68715.10万元，支出决算数为77530.12万元，完成年初预算的112.83%，其中：

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.2万元，由于预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：纪委派驻工作小组工作经费不在部门年初预算范围内。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为45.64万元，由于预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：党建工作专项工作经费不在部门年初预算范围内。

3、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.01万元，由于预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算，年中预算调整。

4、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为2960.78万元，支出决算为1923.08万元，完成年初预算的64.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费减少以及财政拨款项目经费下降。

5、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

年初预算为796.97万元，支出决算为942.36万元，完成年初预算的118.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动考核、工资晋级晋档等经费增加所致。

6、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为1792.66万元，支出决算为1812.4万元，完成年初预算的101.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年上半年非税收入资金性质为财政专户管理。

7、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为137.36万元，由于预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：基础教育发展专项不在部门年初预算范围内。

8、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为15467.01万元，支出决算为18175.72万元，完成年初预算的117.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：初中在校学生及教师人数增加。

9、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为32750.10万元，支出决算为30313.78万元，完成年初预算的92.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：高中在校学生减少。

10、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为786.36万元，由于预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：基础教育发展专项、教育综合发展专项不在部门年初预算范围内。

11、教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.04万元，由于预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项资金不在部门年初预算范围。

12、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

年初预算为2458.34万元，支出决算为1972.62万元，完成年初预算的80.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：小学教育、其他普通教育支出及其他特殊教育支出承担了部分本校的经费，导致支出决算数小于年初预算数。

13、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为176.86万元，由于预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他普通教育支出由上级部门统一预算，根据实际需要拨至用款单位，导致支出决算大于预算。

14、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9464.3万元，由于预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他教育费附加安排的经费不在部门年初预算范围内。

15、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为26万元，支出决算为20万元，完成年初预算的76.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算设备购置款，未在此项资金中拨付使用。

16、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.13万元，由于预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项资金不在部门年初预算范围。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为350.23万元，支出决算为220.89万元，完成年初预算的63.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：行政单位离退休人员医疗补助资金及保留补贴不在部门年初预算范围内。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为3459.73万元，支出决算为247.65万元，完成年初预算的7.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员养老金和基础绩效奖励由社保统一发放记账，单位未记账。

19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为7259.89万元，支出决算为4966.83万元，完成年初预算的68.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，人员经费减少。

20、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为92.95万元，支出决算为62.6万元，完成年初预算的67.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，人员经费减少。

21、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为188.96万元，由于预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：抚恤金不在部门年初预算范围内。

22、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为2075.79万元，支出决算为1581.58万元，完成年初预算的76.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，人员经费减少。

23、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项资金不在年初预算范围内。

24、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.37万元，由于预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项资金不在年初预算范围内。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为4736.34万元，支出决算为4462.38万元，完成年初预算的94.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，人员经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出70794.63万元，其中：

人员经费61425.21万元，占基本支出的86.77%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、奖励金等。

公用经费9369.42万元，占基本支出的13.23%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为35.38万元，支出决算为29.65万元，完成预算的83.80%。因市直16所学校由一级预算单位调整为市教育局二级预算单位，数据口径发生变化导致“三公”经费财政拨款支出决算总体情况无法与上年对比。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为5.47万元，支出决算为5.47万元，完成预算的100%。2024年度安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要包括：

出访澳大利亚、新西兰两国支出5.47万元，主要用于开展文化教育等项目对接活动。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.84万元，支出决算为6.84万元，完成预算的100%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务用车运行维护费支出预算为6.84万元，支出决算为6.84万元，主要是公车维修、过桥过路、汽油费用支出，完成预算的100%。截止2024年12月31日，市教育局开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出预算为23.07万元，支出决算为17.34万元，完成预算的75.16%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待费支出。2024年度共接待来访团组124个、来宾1596人次，主要是区县市教育工作、学科教研、课题研究、职业教育研究、高考研究发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入56.2万元；支出5.62万元，其中基本支出5.62万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.62万元，由于年初预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项资金不在年初预算范围内。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出409.41万元，比上年决算数增加38.38万元，增长10.34%。主要原因是：部分运行费用由预算外资金弥补。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费5.23万元，用于召开用于召开一类会议全省县域高中推进会议、二类会议教师节表彰大会，三类会议高中教育工作会、全市教育系统全面从严治党会、产教联合体建设会、教育建设后勤工作会、校外行业会议成立会、全市中小学读书会、乡村振兴会、高效入学一件事会、全市教育考试会、市乡村教师公费定向培养计划招生工作会、全市教育系统利剑护蕾会、拔尖创新人才培养会、付防溺水会、省教育厅调研数字转型会、高效办成教育入学一件事阳光招生会、学生食堂专项整治会、县市区教育局长座谈会、市教育事业统计会、安全暨学生心理健康会、教育系统关工委推进会、高考报名会、基础教育工作部署会、研学工作部署会等。人数2317人，内容为县域高中推进、教师节表彰、高中教育工作、从严治党工作、后勤管理工作、乡村振兴、乡村教师公费定向培养、教育系统利剑护蕾、拔尖创新人才培养、安全暨学生心理健康、高考报名等；开支培训费245.34万元，用于开展用于开展教师教学教研专业培训、教师继续教育培训、干部培训、党性教育培训等，2472人次，内容为教学教研业务素质提升培训、干部业务素质提升培训、学科骨干教师业务能力提升培训、德育建设与班主任能力提升学习培训、党性主题教育培训等；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支95.07万元，主要是秋季校运会、元旦汇演、校园艺术节等。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额4862.16万元，其中：政府采购货物支出794.27万元、政府采购工程支出2575.91万元、政府采购服务支出1491.98万元。授予中小企业合同金额4045.47万元，占政府采购支出总额的83.20%，其中：授予小微企业合同金额3104.92万元，占授予中小企业合同金额的76.75%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本系统共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是市教育局行政综合执法、学校食堂用货车；单位价值50万元以上通用设备15台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元。其中，一般公共预算项目0 个0 万元，占一般公共预算支出总额的0%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数86002.71万元，执行数83067.92万元，完成预算的96.59%，绩效自评得分87.5分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是数量指标。“徐特立”项目7个；新增中小学、幼儿园公办学位6000个；乡镇寄宿制学校达到省定标准40所；停办乡村小规模学校30所；提质改造小规模学校4所；全市中小学及幼儿教师各类培训19464人左右；组织开展中职学校督导评估12所；全年组织考试15次。二是质量指标。普惠性幼儿园覆盖率90.62%；公办园幼儿占比57.88%；学前教育三年毛入园率93%；义务教育入学率100%；高中阶段入学率98%；“双师型”教师占比32%；高考成绩全省领先；考场秩序规范率100%；考场事故发生率0%；提质改造学校合格率100%；民办学校招生计划占比4.95%；党建工作考核合格率100%。发现的主要问题及原因：一是政策解释、宣传工作有待加强；二是对于目标设定需要分科室部门分解，汇总后制定整体目标。三是对于绩效管理，需要领导重视，全员参与。四是部分项目执行率较低。下一步改进措施：一是加强政策宣传与财务培训；二是科学设定绩效目标；三是强化预算编制与执行动态监控；三是优化师资结构，完善青年教师培养机制；四是加快基础设施项目建设，明确责任分工与时间节点；五是推动教育数字化转型，提升教研与装备水平。二是部门评价结果。无。三是事前绩效评估结果。2024年度5个重大项目事前绩效评估，其中，5个项目评估通过，涉及资金2614万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。

（三）评价结果应用情况。通过2024年度绩效自评，掌握了财政资金使用情况和取得的效果，对发现的相关问题及时整改落实到位，并为下一年提高财政资金使用效益、加强财政支出的规范管理、完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。

第四部分    名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分   附 件

2024年度常德市教育局部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）概况

常德市教育局为市人民政府下属的一级预算单位，下设有办公室、人事科等科室22个，单位人员编制97人，截止2024年12月份在编在职人员90人，离退休人员69人。

2024年度，常德市教育局下属共有18所学校和单位纳入本次绩效自评范围，包括：市一中、市二中、市三中、市四中、市五中、市六中、市七中、市十一中、市十三中、常德外国语学校、育才中学、芷兰实验学校、嘉树学校、郡德学校、市一幼、常德特殊教育学校、教科院、仪器站。

（二）绩效目标

1.绩效总目标

全面加强党的领导；全面提升教育质量；全面促进优质均衡；全面加强队伍建设；全面优化教育生态；全面维护安全稳定。

2.2024年度绩效目标

（1）产出指标

①数量指标。建设“徐特立”项目7个；新增中小学、幼儿园公办学位6000个；乡镇寄宿制学校达到省定标准40所；停办乡村小规模学校12所；提质改造学校4所；全市中小学及幼儿教师各类培训8000人左右；组织开展中职学校督导评估13所；全年组织考试15次。

②质量指标。普惠性幼儿园覆盖率大于等于90%；公办园幼儿占比大于等于58%；学前教育三年毛入园率大于等于92%；义务教育入学率100%；高中阶段入学率大于等于98%；“双师型”教师占比大于等于30%；高考成绩全省领先；考场秩序规范率100%；考场事故发生率0%；提质改造学校合格率100%；民办学校招生计划占比小于等于5%；党建工作考核合格率100%。

③时效指标。2024年年内完成。

④成本指标。支出规范合理率100%。

（2）效益指标

①行政效能优秀。

②提升师德师风建设。

③减轻学生课业负担。

④提高教师教学水平。

⑤规范教育培训市场秩序。

⑥提升国家通用语言文字普及。

⑦满意度。师生满意度90%以上，社会公众满意度90%以上。

二、绩效运行监控工作开展情况

在接到市财政局《2025年常德市本级预算绩效管理提升行动工作方案》后，局领导第一时间做出批示，要求高度重视、认真组织、高质量完成2024年度部门整体支出绩效自评工作。通过召开局务会议进一步明确了责任分工，提出了工作要求。将工作内容及保障措施进行了细化，分解到具体科室和具体人员，确保工作顺利推进。

三、绩效运行监控情况

（一）预算支出预算执行情况

2024年度全年预算86002.71万元，年初预算82118.16万元，年中调整3884.55万元。2024年全年执行数83067.92万元，执行96.59%。

（二）预算支出绩效目标完成情况

1.数量指标。建设“徐特立”项目7个；新增中小学、幼儿园公办学位6000个；乡镇寄宿制学校达到省定标准40所；停办乡村小规模学校30所；提质改造小规模学校4所；全市中小学及幼儿教师各类培训19464人左右；组织开展中职学校督导评估12所；全年组织考试15次。

2.质量指标。普惠性幼儿园覆盖率90.62%；公办园幼儿占比57.88%；学前教育三年毛入园率93%；义务教育入学率100%；高中阶段入学率98%；“双师型”教师占比32%；高考成绩全省领先；考场秩序规范率100%；考场事故发生率0%；提质改造学校合格率100%；民办学校招生计划占比4.95%；党建工作考核合格率100%。

（三）下属单位绩效目标完成情况

各校各单位均基本完成年度绩效目标，具体表现在：

1.教育教学成果丰硕。常德外国语学校特殊类（一本）上线率57.4%，本科上线率93.8%；芷兰实验学校清华北大录取9人，创历史新高；嘉树学校中考总均分位居市直第二；郡德学校中考成绩名列前茅；特殊教育学校职业教育成果显著，多名学生实现就业。

2.师资建设与教研成果。各校教师在省级、国家级教学竞赛、精品课评选、论文发表等方面获奖频出；教育科学研究院完成30项市级课题立项，31项省级课题申报；教学仪器站推动教育信息化应用水平全省领先。

3.学生综合素质全面提升。各校在体育、艺术、科技等竞赛中获多项国家级、省级奖项；社团活动、文体节、研学实践等活动常态化开展。

4.社会满意度持续高位。各校家长、学生、教师满意度普遍在90%以上，部分学校达98%以上。

（四）重点政策和重大项目绩效延伸监控

无。

四、存在的问题及原因分析

（一）本单位问题

1.政策解释、宣传工作有待加强。

2.对于目标设定需要分科室部门分解，汇总后制定整体目标。目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价有待完善。

3.对于绩效管理，需要领导重视，全员参与。

4.部分项目执行率较低。由于一些项目资金到账时间较晚，活动尚未开展，资金执行率较低，导致部分项目的绩效监控存在问题。

（二）下属单位共性问题

1.绩效目标设定不清晰，量化不足；

2.预算编制与执行存在偏差；

3.师资结构不均衡，青年教师流失率较高；

4.校园基础设施更新滞后，部分项目进度不及预期。

五、下一步改进措施

1.加强政策宣传与财务培训，提升全员绩效管理意识；

2.科学设定绩效目标，完善考核评价体系；

3.强化预算编制与执行动态监控；

4.优化师资结构，完善青年教师培养机制；

5.加快基础设施项目建设，明确责任分工与时间节点；

6.推动教育数字化转型，提升教研与装备水平。

六、其他需要说明的情况

无。