常德市第二中学2026年单位预算公开

目  录

第一部分：2026单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2026年单位预算公开表

第一部分：2026年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

常德市第二中学是常德市教育局管理下的副处级事业单位。主要承担有关初、高中学历教育工作任务，完成市委、市政府和市教育局交办的其他工作任务

（二）机构设置

根据市委编办核定，常德第二中学内设科室6个，所属事业单位0个，全部纳入2026年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、总务科、教务科、政教科、初中部、高中部。所属事业单位无。

二、预算单位构成

我单位属二级预算单位，没有下级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的为常德市第二中学本级。

三、单位收支总体情况

2026年单位预算即常德第二中学本级预算。收入包括经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款、财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入。支出包括保障单位基本运行的经费，主要涉及教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2026年常德第二中学没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2026年年初收入预算数5503.11万元，其中，一般公共预算拨款4859.36万元（经费拨款4844.36万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款15万元）；政府性基金预算拨款0万元；财政专户管理资金收入288.6万元；上级财政补助收入355.15万元。2026年收入预算较上年增加947.21万元，增长20.79%，主要是经费拨款增加956.36万元，主要原因是2026年项目支出899.94万元列入预算、教师职称评审导致工资总额有所增加，社保及住房公积金基数上调、教师工资调标等。

（二）支出预算。2026年年初支出预算数5503.11万元，其中，基本支出4603.17万元。主要包括教育支出3320.7万元，社会保障和就业支出980.41万元，住房保障支出302.06万元、项目支出899.94万元。2026年支出预算较上年增加947.21万元，增长20.79%，主要是项目经费增加899.94万元，主要原因是2026年项目支出899.94万元列入预算。

四、一般公共预算拨款收支情况

2026年一般公共预算拨款收入5214.51万元，支出5214.51万元，包括：教育支出3932.04万元，占75.4%；社会保障和就业支出980.41万元，占18.8%；住房保障支出302.06万元，占5.80%。2026年一般公共预算拨款规模较上年增加962.96万元，增长22.65%，主要是项目经费增加899.94万元，主要原因是2026年项目支出899.94万元列入预算。

。具体安排情况如下：

（一）基本支出：常德市第二中学2026年一般公共预算基本支出年初预算数为4314.57万元，其中：人员经费3943.17万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、助学金；公用经费371.4万元，包括：办公费、印刷费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出；项目经费899.94万元，包括：图书综合楼建设等。

（二）项目支出：常德第二中学2026年一般公共预算项目支出年初预算数为899.94万元，其中事业运行经费0万元；事业发展专项899.94万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德第二中学2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费情况。2026年常德市第二中学运行经费预算371.4万元，较上年预算减少30.92万元，减少7.68%。其减少原因为我校厉行节约，严格控制公用经费使用。

（二）“三公”经费预算情况。2026年常德市第二中学“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。2026年“三公”经费预算较上年无变化。其原因为我校无一般公共预算安排的三公经费支出。

（三）一般性支出情况。2026年常德市第二中学会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数约0人次；培训费预算15万元，拟开展4次培训，人数约300人次，主要内容为全员继续教育培训、班主任教学教研提质培训等。

（四）政府采购情况。2026年常德市第二中学政府采购预算总额73.71万元，其中：货物类采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算73.71万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2025年12月底，常德市第二中学共有车辆0台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。2026年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为5503.11万元，其中，基本支出4603.17万元，项目支出899.94万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2026年单位预算公开表

常德第二中学2026年预算公开表.xlsx

注：报表中空表表示本单位无相关收支情况。