常德市第五中学2026年单位预算公开

目  录

第一部分：2026年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、单位预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

    第二部分：2026年单位预算公开表

第一部分：2026年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

常德市第五中学是一所初级中学，主要职能职责是实施初中义务教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置

根据市委编办核定，常德市第五中学内设科室4个，所属事业单位0个，全部纳入2026年单位预算编制范围。

内设科室分别是办公室、教务处、政教处、总务处。

无所属事业单位。

二、单位预算单位构成

1.我单位没有二级预算单位，因此，纳入2026年单位预算编制的范围为常德市第五中学本级。

三、单位收支总体情况

2026年单位预算即常德市第五中学本级预算。收入包括一般公共预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、财政专户管理资金和上级补助收入等。支出包括保障单位基本运行的经费，主要涉及教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2026年常德市第五中学没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2026年年初收入预算数4822.10万元，其中，一般公共预算拨款4374.76万元（经费拨款4359.76万元，纳入预算管理的非税收入拨款15万元）；上级补助收入408.30万元；纳入财政专户管理的非税收入拨款39.04万元。2026年收入预算较上年增加998.72万元，增加26.12%，主要是人员经费拨款增加222.06万元，原因是在编在职人员增加；公用经费拨款减少31.18万元，原因是福利费拨款取消；项目拨款增加了812万元，原因是多功能馆项目工程预算编入了年初预算；上级补助收入增加10.8万元，原因是入校学生人数增加；财政专户资金减少14.96万元，主要原因是住宿学生减少，住宿费减少。

（二）支出预算。2026年年初支出预算数4822.10万元，其中，基本支出4010.10万元，项目支出812万元。主要包括教育支出3556.53元，社会保障和就业支出991.71万元，住房保障支出273.86万元。2026年支出预算较上年预算较上年增加998.72万元，增加26.12%。主要是人员经费支出增加222.06万元，主要原因是工资及社会保障就业支出增加；项目拨款增加了812万元，原因是多功能馆项目工程预算编入了年初预算；公用经费减少35.34万元，主要原因是我校厉行节约，严格控制公用经费使用。

四、一般公共预算拨款收支情况

2026年一般公共预算拨款收入4783.06万元（包括上级补助收入408.3万元）；支出4783.06万元包括：教育支出3517.49万元，占73.5%；社会保障和就业支出991.71万元，占20.7%；住房保障支出273.86万元占5.78%； 2026年一般公共预算拨款规模较上年增加1013.68万元，增长26.9%，主要是人员经费拨款增加222.06万元，原因是在编在职人员增加；公用经费拨款减少31.18万元，原因是福利费拨款取消；项目拨款增加了812万元，原因是多功能馆项目工程预算编入了年初预算；上级补助收入增加10.8万元，原因是入校学生人数增加。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：常德市第五中学2026年一般公共预算基本支出年初预算数为3971.06万元，其中：人员经费3547.76万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等；公用经费423.3万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费等。

（二）项目支出：常德市第五中学2026年一般公共预算项目支出年初预算数为812万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德市第五中学2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年常德市第五中学运行经费预算423.30万元，较上年预算减少20.38万元，减少4.6%。原因是我校厉行节约，严格控制公用经费使用。

（二）“三公”经费预算情况。2026年常德市第五中学“三公”经费预算数为1万元，其中：公务接待费1万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。2026年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况。2026年市五中会议费预算0万元，没有拟召开的会议，参会人数0人次；培训费预算25万元，拟开展部分学科教师培训15万元，人数约65人次，主要内容为专业知识技能培训；拟开展骨干教师培训支出10万元，人数约48人次，主要内容为班主任及骨干教师知识技能培训。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2026年市五中政府采购预算总额56万元，其中：货物采购预算0万元、工程类采购预算0万元、政府采购服务预算56万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2024年12月底，常德市第五中学共有车辆0台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年单位整体支出绩效目标的金额为4822.10万元，其中，基本支出4010.10万元，项目支出812万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2026年单位预算公开表

常德第五中学2026年预算公开表.xlsx