常德市教学仪器站2026年单位预算公开

目  录

第一部分：2026年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2026年单位预算公开表

第一部分：2026年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

常德市教学仪器站、常德市电化教育馆是常德市教育局下属的独立二层机构，实行“两块牌子”“一套人马”合署办公，加挂“常德市教育局现代远程教育领导小组办公室”牌子。

主要职能：负责全市中小学教育技术装备、实验教学、电化教育和教育技术研究工作，制订其发展规划、装备标准及管理办法，并组织实施；负责中小学教育技术环境和信息化环境的建设、管理、应用、评价和统计工作，开展实验教学、电化教学和教师培训，开发、推广应用教学资源；负责信息技术学科课程建设，信息技术与其它学科课程整合教学的研究等工作。

（二）机构设置

根据市委编办核定，市仪器站内设组室3个，所属事业单位0个，全部纳入2026年单位预算编制范围。

内设科室分别是办公室、信息组、实验教学组，无下属单位或机构。

无所属事业单位。

二、预算单位构成

我单位无二级预算单位，因此，纳入2026年单位预算编制范围的为常德市教学仪器站本级。

三、单位收支总体情况

2026年单位预算即常德市教学仪器站本级预算。收入包括一般公共预算拨款收入。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括常德市教学仪器站归口管理使用的教育信息化应用系列活动、实验教学系列活动、市城区实践学业水平考试组考经费及市直学校教学仪器装备采购等专项资金；主要涉及教育支出、社会保障和就业支出及住房保障支出。

2026年市常德市教学仪器站没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2026年年初收入预算数1039.50万元，其中，一般公共预算拨款1039.50万元（经费拨款1039.50万元，纳入预算管理的非税收入拨款0.00万元）。2026年收入预算较上年增加587.85万元，增长130%，主要是经费拨款增加587.85万元，主要原因是本年度市直学校教学仪器装备采购等项目经费纳入单位预算中，导致项目经费增加，另外单位人员增加，导致人员经费及公用经费增加。

（二）支出预算。2026年年初支出预算数1039.50万元，其中，基本支出513.50万元，项目支出526.00万元。主要包括教育支出966.06万元，社会保障和就业支出42.16万元，住房保障支出31.28万元。2026年支出预算较上年增加587.85万元，增长130%，主要是人员经费增加56.15万元，主要原因是单位员工增加导致经费增加；公用经费增加5.70万元，主要原因是单位员工增加导致经费增加；项目经费增加526.00万元，主要原因是本年度市直学校教学仪器装备采购等项目经费纳入单位预算中，导致项目经费增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2026年一般公共预算拨款收入1039.50万元，支出1039.50万元，包括：教育支出966.06万元，占93%；社会保障和就业支出42.16万元，占4%；住房保障支出31.28万元，占3%。2026年一般公共预算拨款规模较上年增加587.85万元，增长130%，主要是人员经费增加56.15万元，主要原因是单位员工增加导致经费增加；公用经费增加5.70万元，主要原因是单位员工增加导致经费增加；项目经费增加526.00万元，主要原因是本年度市直学校市直学校教学仪器装备采购等项目经费纳入单位预算中，导致项目经费增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市教学仪器站2026年一般公共预算基本支出年初预算数为513.50万元，其中：人员经费461.35万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费及生活补助；公用经费52.15万元，包括：办公费、邮电费、 差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

（二）项目支出：市教学仪器站2026年一般公共预算项目支出年初预算数为526.00万元，其中事业运行经费98.00万元，主要用于教育信息化应用系列活动、实验教学系列活动及市城区实践学业水平考试组考经费等方面；事业发展专项428.00万元，主要用于市直学校教学仪器装备采购。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市仪器站2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费情况。2026年市仪器站运行经费预算52.15万元，较上年预算增加5.70万元，增长12.27%。增加原因为单位员工增加导致经费增加。

（二）“三公”经费预算情况。2026年市仪器站“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。2026年“三公”经费预算较上年减少0.5万元，下降100%。其减少原因为单位严格执行常财办发[2026]25号文件中“三公”经费管理规定实现省内一般性公务活动零接待费支出。

（三）一般性支出情况。2026年市仪器站会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数约0人次；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数约0人次；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2026年市仪器站政府采购预算总额428.00万元，其中：货物类采购预算428.00万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2025年12月底，市仪器站共有车辆0台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为1039.50万元，其中，基本支出513.50万元，项目支出526.00万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2026年单位预算公开表

 常德市教学仪器站2026年单位预算公开表.xlsx

注：报表中空表表示本单位无相关收支情况。