常德市育才中学2026年部门预算公开

目  录

第一部分：2026年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2026年部门预算公开表

第一部分：2026年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

常德市育才中学是2019年9月新成立的市教育局管理下的正科级事业单位，主要承担有关初中学历教育工作任务，完成市委市政府和市教育局交办的其他工作任务。

（二）机构设置

根据市委编办核定，常德市育才中学内设科室4个，所属事业单位0个，全部纳入2026年部门预算编制范围。

内设科室分别是：办公室、教务处、总务处、政教处。

所属事业单位分别是：无。

二、部门预算单位构成

我校无二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的为常德市育才中学本级。

三、部门收支总体情况

2026年部门预算即常德市育才中学本级预算。收入包括经费拨款和上级财政补助收入。支出包括保障单位基本运行的经费，主要涉及教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2026年常德市育才中学没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2026年年初收入预算数1409.12万元，其中，一般公共预算拨款1197.9万元（经费拨款1197.9万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；上级财政补助211.22万元。2026年收入预算较上年增加12.36万元，增长0.88%，主要是经费拨款增加10.16万元，主要原因是教师工资调标；上级财政补助增加2.2万元，主要原因是学生人数增加。

（二）支出预算。2026年年初支出预算数1409.12万元，其中，基本支出1409.12万元，项目支出0万元。主要包括教育支出1112.11万元，社会保障和就业支出188.9万元，住房保障支出108.11万元。2026年支出预算较上年增加12.36万元，增长0.88%，主要是人员经费增加22.51万元，主要原因是教师工资调标；公用经费减少10.15万元，主要原因是经费拨款减少。

四、一般公共预算拨款收支情况

2026年一般公共预算拨款收入1409.12万元，支出1409.12万元，包括：教育支出1112.11万元，占78.92%；社会保障和就业支出188.9万元，占13.41%；住房保障支出108.11万元，占7.67%。2026年一般公共预算拨款规模较上年增加12.36万元，增长0.88%，主要是人员经费增加22.51万元，主要原因是教师工资调标；公用经费减少10.15万元，主要原因是经费拨款减少。具体安排情况如下：

（一）基本支出：常德市育才中学2026年一般公共预算基本支出年初预算数为1409.12万元，其中：人员经费1197.9万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费211.22万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：常德市育才中学2026年一般公共预算项目支出年初预算数为0万元，其中事业运行经费0万元，事业发展专项0万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德市育才中学2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费情况。2026年常德市育才中学运行经费预算211.22万元，较上年预算减少10.15万元，下降4.59%。其减少原因为严格落实过紧日子要求，进一步压减公用经费支出。

（二）“三公”经费预算情况。2026年常德市育才中学“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。2026年“三公”经费预算较上年减少0.5万元，下降100%，其减少原因为本校公务接待费减少及公务接待支付流程变更。

（三）一般性支出情况。2026年常德市育才中学会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数约0人次；培训费预算11万元，拟开展2次培训，人数约35人次，主要内容为教学教研及技能提升培训。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2026年常德市育才中学政府采购预算总额0万元，其中：货物类采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2025年12月底，常德市育才中学共有车辆0台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为1409.12万元，其中，基本支出1409.12万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门（单位）预算公开表

 常德市育才中学2026年部门预算公开表.xlsx

注：报表中空表表示本部门（单位）无相关收支情况。