常德市教育局2026年部门预算公开

目  录

第一部分：2026年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2026年部门预算公开表

第一部分：2026年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

常德市教育局是市人民政府主管全市教育事业和语言文字工作的职能部门。主要负责各级各类教育的统筹规划和协调管理；参与管理市本级教育经费和上级对本市的教育拨款；组织、指导、协调全市教育系统和各级各类学校社会治安综合治理和安全工作；指导和管理全市学前教育、基础教育、特殊教育、普通高等和中等专业教育、职业技术教育、成人教育等工作；协助组织部门管理直属处级事业单位领导班子和领导干部；指导全市各级各类学校的思想政治教育工作；在职责范围内，主管全市教师工作；统筹管理各类高等、中等学历教育的招生考试和学籍、学历工作；指导、管理全市教育督导工作等。

（二）机构设置

根据市委编办核定，市教育局内设科室10个，直属管理事业单位10个，全部纳入2026年度部门预算编制范围。

内设科室分别是：办公室（市委教育工作领导小组秘书组秘书科与其合署办公）、政策法规科（行政审批服务办公室）、人事科（离退休人员管理服务科、党建指导科与其合署办公）、财务建设科（发展规划科与其合署办公）、基础教育科、职业教育及成人教育科（高等教育科）、体育卫生与艺术教育科、教师培训与师范教育科（国际交流科）、安全管理科、校外教育培训监管科。

直属管理事业单位分别是：市人民政府教育督导室、市教育考试院，市高校毕业生就业指导中心，市教育审计事务中心，市勤工俭学服务中心，市社会力量办学事务中心，市普通话培训测试站，市学生资助事务中心，市教育信息中心，市学前教育事务中心。

二、部门预算单位构成

纳入2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：常德市教育科学研究院、常德市教学仪器站、常德市第一中学、常德市第二中学、常德市第三中学、常德市第四中学、常德市第五中学、常德市第六中学、常德市第七中学、常德市第十一中学、常德市第十三中学、常德外国语学校、常德市芷兰实验学校、常德嘉树学校、常德市郡德学校、常德市第一幼儿园、常德市特殊教育学校以及常德市育才中学。

三、部门收支总体情况

2026年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括财政拨款和财政专户管理资金收入。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市教育局归口管理使用的教育专项、考试成本等专项资金；主要涉及教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

2026年市教育局没有政府性基金预算拨款和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2026年年初收入预算数116151.25万元，其中，一般公共预算拨款105224.22万元（经费拨款104385.89万元，纳入预算管理的非税收入拨款838.33万元）；政府性基金预算拨款0万元，财政专户管理资金收入4082.34万元，上级财政补助收入6844.69万元。2026年收入预算较上年增加41533.31万元，增长55.66%，主要是一般公共预算拨款增加41760.54万元，主要原因是今年教育费附加由市级预算改为部门预算。

（二）支出预算。2026年年初支出预算数116151.25万元，其中，基本支出75371.73万元，项目支出40179.52万元，年终结转结余600万元。主要包括教育支出96185.60万元，社会保障和就业支出13810.86万元，住房保障支出5049.41万元，卫生健康支出505.38万元。2026年支出预算较上年增加40933.31万元，增长54.86%，主要是项目支出增加39003.17万元，主要原因是今年教育费附加由市级预算改为部门预算。

四、一般公共预算拨款收支情况

2026年一般公共预算拨款收入112068.91万元，支出111468.91万元，包括：教育支出92103.26万元，占72.03%；社会保障和就业支出13810.86万元，占20.87%；住房保障支出5049.41万元，占6.84%。卫生健康支出505.38万元，占0.26%。2026年一般公共预算拨款规模较上年增加42271.17万元，增长60.56%，主要是教育支出增加41829.34万元，主要原因是今年教育费附加由市级预算改为部门预算。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：市教育局2026年一般公共预算基本支出年初预算数为72023.24万元，其中：人员经费64527.13万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离退休费、生活补助等；公用经费7496.11万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出：市教育局2026年一般公共预算项目支出年初预算数为39445.67万元，其中行政运行经费761.03万元，主要用于机关项目运转。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市教育局2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费情况。2026年市教育局运行经费预算7496.11万元，较上年预算减少396.51万元减少5.02%。其减少原因为贯彻落实习惯性过紧日子的要求，持续压缩“三公”经费等非必要支出。

（二）“三公”经费预算情况。2026年市教育局“三公”经费预算数为9.05万元，其中：公务接待费5.05万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费4万元）。2026年“三公”经费预算较上年减少12.9万元，下降58.77%。其减少原因是严格落实过紧日子要求，缩减公务接待费。

（三）一般性支出情况。2026年市教育局会议费预算0.1万元，拟召开1次会议，人数约234人次，主要包含拟召开团建会议等内容；培训费预算258.7万元，拟开展班主任、骨干教师等培训，主要内容为教育教学业务培训。

（四）政府采购情况。2026年市教育局政府采购预算总额3393.739万元，其中：货物类采购预算1367.813万元、工程类采购预算365万元、服务类采购预算1660.926万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2025年12月底，市教育局及所属预算单位共有车辆2台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆2台。单位价值50万元以上通用设备7台，单位价值100万元以上专用设备2台。2026年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为115551.25万元，其中，基本支出75371.73万元，项目支出40179.52万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2026年部门预算公开表

 常德市教育局2026年部门预算公开表.xlsx

注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。